44问答网
所有问题
当前搜索:
u8预收冲应收不符合核销规则
核销
和红票对冲有什么区别
答:
A2:红票对冲查询出对应的红蓝应收单,录入对应的对冲金额点击确认即可 B1: 某客户的红蓝收款单进行回冲,过滤条件方向选择为贷方 B2:红票对冲查询出对应的红蓝收款单,录入对应的对冲金额点击确认即可 3.
预收冲应收
:相求客户、币种一致,在预应收款和应收款中转账金额维护相同的金额,点击确认即可 总结:
核销
、...
怎样冲销
预收
账款
答:
当收到
预收
账款时会计处理:借:现金/银行存款 货:预收账款---XXXX 当发生预收账款冲销按实际应冲销额处理 借:预收账款---XXXXX 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税(销)结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
...在应收应付进行往来
核销
,进行的是
预收冲应收
操作,选择自动核销,点保 ...
答:
小数点问题
应收预收
对冲会计分录怎么写
答:
应收预收
对冲会计分录怎么写答:应收应付对冲完整分录:借:应付账款贷:应收应付对冲借:应收应付对冲贷:应收账款应收账款的入账价值包括企业销售商品、提供劳务等应从购货方或接受劳务方收取的合同或协议价款(不公允的除外)、增值税销项税额,以及代购货单位垫付的包装费、运杂费等.企业应设置"应收账款"科目...
会计电算化中
预收冲应收
怎么做,这下面的例题能有人叫我具体步骤怎么做吗...
答:
1.预收:收到预付款,收款单即
核销
制单日 2.应收:收到发票,发票制单 3.补付:即收到补付款,核销制单 4.
预收冲应收
,先冲,后制单 5.理解流程,把握步骤 6.
请教预收和
预收冲应收
区别..我用的是速达软件
答:
1、预收就是收到客户的货款,但尚未发货。2、
预收冲应收
是已经发货并形成应收(赊购),同时存在之前已经收到的预收款。此种预收冲应收操作的目的是为了将前期已经记账的预收款与本次发生的应收款进行冲减
核销
。如果有余额时,有可能是预收余额,也可能是应收余额。不知道这样说你是否理解。希望能够帮助...
如何冲掉
预收
账款
答:
1、按照会计规定,对在无法汇出去的
预收
帐款先要通过“待处理财产损益”科目反映,即:借:预收帐款-债权单位 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 2、之后你要往前看看当时的会计处理,怎么个来龙去脉,一定要搞清楚,要写出
核销
报告,让老板签字,以防后患:借:待处理财产损益-待处理流动资产...
用友问题
答:
核销
( 同币种):AR050201单据结算(核销)预收:AR050202单据结算(预收)异币种核销:AR050203异币种核销 应收冲应收:AR050504调账
预收冲应收
:AR050501预收冲应收
应收冲
应付:AR050502应收冲应付 红票对冲:AR050503红票对冲 汇兑损益:AR0507汇兑损益 取消操作:AR0807取消操作 应付结算单列表:AR...
关于用友
U8
中反
核销
答:
先取消结账,再找到其操作,取消操作,找到
核销
的单子取消就ok
请问金蝶专业版往来
核销
中核销类型只有
预收冲应收
,预付冲应付,
应收冲
...
答:
此类业务是正常的收款单处理,收款单应该是根据销售发票关联生成的,直接
核销
处理。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
物料核销中哪些是无效核销
u8红票对冲找不到单据的原因
外部凭证表不存在
u8应收传总账