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u8采购发票怎么审核
用友U8
结账思路和具体流程 具体点
答:
对于存货核算模块,其功能主要有以下几点:1、正常单据记账:当单据录入
审核
完毕,则可在存货核算里面去进行记账操作,在正常单据记账界面进行查询,即可看到需记账的单据,然后正常记账即可。2、结算成本处理:当系统启用了
采购
模块,那么这个功能就往往会应用到。当存货存在上月暂估,本月来
发票
的情况,除了...
用友u8
里
采购
暂估入库然后在
怎么
做
答:
发票到了就填
采购发票
然后结算对应的入库单,结算之后就代表入库业务完成,不然就一直算做暂估
用友软件
u8
的
采购
明细表是什么意思
答:
统计
采购发票
的列表,按供应商 存货维度进行统计,可以看到发票金额,付款金额等信息。
用友U8采购发票
上月结算了,为何次月做采购发票一选择这还在,该...
答:
为什么在1月30号时,同一入库单,你要分两次173.25和512.82做呢?且价格都是一样的。现在这情况你看看1月的这个
发票
是在暂估成本录入和结算成本处理之前还是之后做的,若是之后就可能有问题。还有可能就是后台数据有问题,你最好打用友服务热线了,他们那个有个问题都要先打热线,再下单派人确实也有...
用友u8中
应付款模块的预付款来
发票
了应该录什么单据
答:
您好!按照帐实相符原则,到票后要录入
采购发票
,形成应付。然后做预付冲应付即可。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购,及同时应用了应付...
用友u8
销售
发票发票
号不连续
怎么
办
答:
基础设置:单据编号设置中,将
采购发票
修改为手动编号。在填制采购发票时,手动录入空缺的号码。发票号不连续不影响软件的使用。
U8
单据类别什么意思
答:
通过单据类别,企业可以清晰地了解每一类单据的用途、流转过程以及相关的业务规则,从而提高业务处理的效率和准确性。2.
U8
单据类别的具体内容:
采购
类单据:包括采购订单、入库单、
发票
等,用于管理采购流程中的各个环节。销售类单据:如销售订单、出库单、发货单等,用于跟踪销售过程中的订单执行和发货情况...
用友U8
的销售专业
发票
模板不对
怎么
设置?
答:
在设置-里有-单据格式设置-可以编辑
采购发票
的显示和打印模板的
关于
U8
系统。是这样的,我们
采购
也已经入库了一批原料,很多天后有一部分...
答:
如果入库单没有和发票做结算,需要部分退货的话,需填制一张部分数量的退货单(红字入库单),把这张退货单与原入库单、
采购发票
(发票上的数量=原入库单数量-退货单数量)进行结算,冲抵原入库单数据。如果入库单和发票已经结算,需要部分退货的话,需填制一张退货单(负数入库单),再填制一张红字...
用友u8
软件
发票
已开货未付
怎么
处理
答:
如果近期货会到,可以先验票,等实际货物到后再录入采购入库和发票。如果发票开具的时间和实际入库时间间隔非常长,先做采购入库和
采购发票
,同时做退货,不生成红字采购发票。(需谨慎,审计会查)
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