用友u8中应付款模块的预付款来发票了应该录什么单据

Question

如题所述

Answer 1

您好！
按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。
说明：
之前的预付款
借，现金或银行。
贷，预付账款。
到票
借，材料采购
贷，应付账款
预付冲应付
借，应付
贷，预付

延伸
若到票前有暂估
红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。

以上是有材料采购，及同时应用了应付和预付的情况，实际情况您根据业务操作即可。
希望可以解决您的问题。