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u8预收冲应收不符合核销规则
求适合电子商务公司用的ERP系统
答:
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用友
U8应收
应付管理模块中 遇到什么情况填红字收款单和红字付款单?高手...
答:
应收
收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 7 0 finance_sh 采纳率:54% 擅长: 暂未定制 其他...
用友
预收冲应收
,求解答
答:
首先要有
预收
款的单据才能
冲应收
,你是不是把
预收
弄成应收了?这样就出不来了。检查一下。必须有预收款的单据。
金蝶KISS商贸版往来对账单里会显示
核销
单(
预收冲应收
,预付冲应付)的单 ...
答:
最近版本往来对账单过滤界面有勾选显示
核销
单这个选项,不知道你是什么版本?是否有这个选项?如图
在
应收
系统中如何做红字收款单
答:
2)在供应链系统中做【销售发票】并保存审核后,系统将发票自动传递到应收账款管理系统中并产生一笔应收账款(如果是在【应收账款管理】中直接做【销售发票】,效果也是一样的)。此时到【应收账款管理】的【结算】中做
预收冲应收
的结算操作,用之前的预收单与销售发票做
核销
。3)根据【销售发票】做...
预收
货款 60000 该
应收
货款已作为坏
核销
答:
因此并不影响
应收
账款的账面价值。3)收回已转销的坏账:借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 从分录中可以看出应收账款的账面余额没有发生变化,但是坏账准备增加,因此应收账款的账面价值发生变化。4)冲减已计提的坏账准备:借:坏账准备 贷:资产减值损失 ...
用友t3用友通红字
预收
款该如何转成收款
答:
红字预收款该如何转成收款?或者有没有其他的处理方式!可以做一个应收单和一个红字的应收单,然后用
预收冲应收
,这样就转成应收款了。或者把多退的预收款那笔业务取消操作,然后重新做一张退预收款的单子也可以。 如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也...
其他
应收
和其他应付可以对冲吗
答:
其他
应收
和其他应付可以对冲吗 只要对冲的对象为同一人或同一单位,就可以对冲.也就是说,"其他应付款-个人抄"与"其他应收款-个人"为同一人,可以分录对冲
核销
.摘要里一定要写清楚:由于记账错误未核销,将同一人借贷方对冲.否则时间长了忘记,或遇到检查就说不清了.其他应付款(Otherpayables)是指企业在商品...
速达供应商销售费用冲抵应付账款怎么操作
答:
你用的是那款产品:3系产品在销售管理--销售收款里面选择客户之后,再选择收款类型为
预收冲应收
,然后到操作里面选择销售开单;ERP系列产品则在资金管理--应收应付--往来帐
核销
里面选择核销方式为预收冲应收,选择预收、应收客户之后在操作里面选择单据。
预收冲
应付
答:
没收到票时挂了预付,收到票时做了应付,两科目合并就成预付冲应付了
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