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一般公司的财务报销制度
公司报销制度
及报销流程
答:
1、整理符合
公司规定的
可
报销
单据,内容需真实完整,用途清晰,时间准确,金额大小写一致;2、使用公司统一格式的票据粘贴单和费用报销单,票据只能粘贴在粘贴单上;3、按类别分类粘贴原始凭证,同类单据放在一起,使用质量好的固体胶,保证粘贴整齐;4、报销单据填写后,需经过经手人、部门经理、总经理、...
财务报销制度
和流程
答:
财务报销制度
和流程是
企业
内部财务管理的重要组成部分,目的在于规范员工的费用报销行为,防止资源浪费、避免麻烦和纠纷。
一般
而言,该制度与流程会包含以下环节:1、费用预算和预报:企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划。2、费用审批:各项费用需要经过特定人员的审...
财务报销
流程是什么?
答:
第四条费用
报销
的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→
财务
部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费报销
制度
及流程。
财务报销制度
和流程
答:
稿上交给
公司
负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要定下来,
财务
部及时进行修改和制定新稿。4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终
的报销制度
和流程。5...
报销流程和
报销制度
答:
报销制度
:1、本制度所述出差指
公司
员工(不含驻外销售人员)经公司批准到巴彦淖尔市临河区以外办理公务,且当天不能往返;2、本制度所述差旅费指出差人在出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费补贴;3、出差人在出差期间经公司批准,因公务发生的采购物品费用、招待费用、会议费、培训费及其他杂费,应按...
财务报销制度
和流程?
答:
一般
来说,
财务报销制度
和流程包括以下方面:1. 申请和审批:员工或部门需提交报销申请,并经过相应的审批程序,包括上级领导或财务部门的审批。2. 凭证和票据要求:申请报销需提供真实、完整的凭证和票据,如发票、收据等,以证明经济活动的合法性和真实性。3. 报销标准和范围:
公司
需制定明确的报销标准...
公司
费用
报销制度
及报销流程
答:
以便
财务
做账。第二条借款
报销
流程1、因工作需要向
公司
暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需...
公司报销
标准
答:
直接在
报销
单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。8、本制度自批准之日起实施。法律依据:《中华人民共和国公司法》 第一百六十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的
规定
建立本
公司的财务
、
会计制度
。
财务报销制度
和流程
答:
1、暂借款及预付款审批制度:暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费等各种临时性借款。预付款是指因
公司
业务的需要,需预先支付款项,完备审批手续后方可付款。2、费用
报销制度
:费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或
财务
专用章。报销费用时必须填写“费用...
财务制度
及
报销
流程
答:
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,申请步骤按日常费用
报销
流程第1点进行 借支差旅费:出差人员将审批过的 《出差申请表》交
财务
部,按借款管理
规定
办理借款手续后,出纳按规定支付所借款项。水购申请:
公司
行政部每季度根据...
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