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上个月的发票这个月怎么冲红
增值税普通
发票
跨
月怎么
开具红字发票
答:
1、因
开票
有误等原因尚未将专用
发票
交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》...
上
月发票
开错
了
,
这个月
要
如何冲
减
答:
己记账的用红字数字凭证冲销。做一个与原记账凭证相同的红字数字凭证并用红字数字登记入账冲销原错误数字。
关于增值税普通
发票冲红
的流程
答:
第一步:登录
开票
系统,点击“
发票
管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”。第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误之后...
上个月的
普通
发票
开错了,
怎么
办
答:
】您好!上月开具的普通发票您方已作帐务处理,可开具相同内容的红字发票以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,同时将收回
的发票
联粘附在红字发票的存根联上并注明"作废"。若无法取回原发票需要开具红字发票的,销货方必须取得对方主管税务机关的有效证明,即由购买方向当地主管税务机关提供有关证明和...
上个月的发票这个月
可以作废吗
答:
上月开的增值税普通
发票这月
不能作废,跨
月的发票
都不可以作废的,只能开红字发票冲销.增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具"开具红字增值税专用发票通知单",而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统...
上月我把没认证
的发票
入帐了
这个月
应该
怎样冲
呢
答:
有二个办法:1.就是调帐,将上月所做的凭证分录
冲红
,再作蓝字分录与申报表保持一致 2。可以不调帐,
上
月已记帐本月认证
的发票
的进项税额只在本月申报表上反映,本
月的
帐上月额就与申报表上一致了,不过这一点到时税务局查税过问,把情况说明一下不会深究的,属于本年度总额是一致的 销项转出...
急!!!有关跨月增值税
发票
作废重开!!!
答:
要客户开具红冲
发票
通知单,不要盖客户公章,只能是客户所在地税务局的章。认证期90天,是自
开票
当日算起,90天内认证。有了客户证明后,要立即操作重新开具发票。税金的事不要管。
跨
月发票怎么
作废
冲红
答:
点击添加图片描述(最多60个字)第五步:接下来会弹出一个“销项正数发票代码号码填写、确认”的框,里面会有上面列明类别代码、发票代码、购方名称、购方税号等信息,一一核对确定就是这张普票之后点确定。第六步:在对话框里录入信息,需要特别注意的是,
冲红的发票
金额要负数!负数!负数!其他信息要与之前那张发票...
开票
系统中
上个月的发票怎么
作废
答:
1、普通
发票
跨
月冲红
:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪
开票
软件中直接开具负数的普通发票即可!2、专用发票跨月冲红步骤:1)、发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票...
已开具的增值税专用
发票
隔
月冲红
,具体
怎么
处理?
答:
1.对方的拒收证明2.你在防伪税控系统里面打印开具红字
发票
申请,3.把开具红字发票申请的数据考入U盘4.带上原开错票的原件及复印件5.带上供货合同6.带上公章,财务专用章到国税局审批,批准后在开具红字发票
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