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上个月的发票这个月怎么冲红
上个月的发票
要作废
怎么
处理
答:
必须开具红字
发票
以红冲的方式进行处理,普通发票跨
月冲红
:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪
开票
软件中直接开具负数的普通发票。专用发票跨月冲红,如果发票已认证。由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,...
专用
发票
红字冲销申请步骤
视频时间 01:06
我
上个月
开专用
发票
,开错了
这个月怎么冲
?
答:
你
上个月
开错
了发票
,
这个月
可以用红字
发票冲
回.如果已经发票转交对方,那需要对方提供证明,并在证明上写明开错的事项和内容.如果没有将发票交给对方或者交给对方时,对方拒交的,则以自己单位的名义出具证明,详细说明错误的事项和内容以及原因,经税务局审批后开具红字发票!
普票开错
了
跨
月怎么
办
答:
如果是专票,打开税控盘后点击开具红字发票,大家要根据自己的实际情况进行选择。当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票。跨
月的发票
即使不认证,也不能直接作废了,只能选择
冲红
,因为发票没有认证,可以冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的...
增值税普通
发票如何冲
红字
答:
1、登录税控
发票开票
软件;2、发票管理---增值税普通发票填开---红字 3、点击红字---输入对应要
冲红
的蓝字发票
的发票
代码及发票号码---下一步---系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示---打印即可。
红字发票冲销
上月发票怎么
报税
答:
按照调整前税率开具红字发票.红字发票冲销
上月发票
怎么报税?通过小编老师今天整理的资料,学员们读完之后对此红字
发票冲
减报税的知识应该都是有些清楚的.其实我们都知道企业很多发票是不可以直接报废处理的,大多数的时候都是按照红字发票的方式进行冲减的,小编老师建议你们可以来本网站上进行搜索学习.
上月开
的发票这月
要做红冲已经报税
怎么
办
视频时间 00:44
跨月增值税专用
发票如何
开具红字发票
答:
1、写一份申请报告,加盖公章。2、防伪税控内开具“红字发票申请单”,打印两份,并将数据导出到U盘内。3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处,出具调查稿。4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来,寄给开票方,并做进项税转出。应凭对方复印
的发票
和有...
上
月发票
开错已入账本
月怎么冲
减会计分录?
答:
上月发票开错已入账本
月怎么冲
减会计分录?
上月发票
的记账分录: 借:银行存款或者应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
这月
发现发票开错了,开出红字
发票冲
减分录: 借:银行存款或者应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项税额 负数 ...
增值税普通
发票
跨
月怎么
开具红字发票
答:
1、因
开票
有误等原因尚未将专用
发票
交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》...
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