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公司不开票的账务处理
收到货款
未开发票如何
记账
答:
收到货款未开发票
账务处理
:收货款
未开发票的
时候,借:银行存款等,贷:预收账款、应收账款—(客户名称),等开出销售发票的时候,借:预收账款、应收账款—(客户名称),贷:主营业务收入、其他业务收入,贷:应交税费—应交增值税—销项税额,借:主营业务成本、其他业务成本,贷:库存商品、原...
建筑工程
公司没开票
转公帐
怎么
入帐
答:
建筑工程
公司没开票
转公帐怎么入帐答:等
开票的
时候再做
账务处理
借:银行存款贷:主营业务收入、其他业务收入应交税费-应交增值税-销项税收款和开出票处存在时间差的,对于销售方可以直接做收入.对于购进一方如下借:库存商品应交税费-应交增值税-进项税贷:银行存款建筑行业施工
开票未
收款怎么做会计分录从税法...
未开票
收入
如何做账
答:
否则只能开普票。开票之后,应当对申报表(表一)
未开票
那一栏数据进行调整。应当记在无票视同销售这一栏,做凭证的时候,以现金为借方科目,销售收入应交税金为贷方科目。凭证后面,列上发货清单即可。(包括名称、数量、金额、单价及总价)未开票收入
的处理
原则是什么?未开票收入这一现象在
会计
人日常工作中...
无票支出
如何账务处理
答:
对于这类费用可以凭借与合作方签订的购销协议、赔偿协议以及合作方开具的收款凭证进行
账务处理
;2、如果是向员工发放的过节费、福利费等费用,进行账务处理时也不需要让员工
开具发票
,入账时附上
公司的
相关文件、员工签字的福利费发放名单以及现金付款清单和银行转账凭证即可;3、如果是
企业
中支付金额未超过500...
无
开票
收入
如何做账
答:
问题七:会计新手,餐饮未开票收入
怎么做账
啊 你是做外帐吗?如果是外帐,没有开票就不要做到收入里面去,不然要交税的,直接做往来款,有问题追问我。问题八:小规模
企业
无票收入怎么做账
不开发票的
收入与开发票的收入一样
处理
。没有发票做原始凭证,可用
公司
自制的销售发货单据做为原始凭证 收据...
未开票
收入
如何做账
答:
否则只能开普票。开票之后,应当对申报表(表一)
未开票
那一栏数据进行调整。应当记在无票视同销售这一栏,做凭证的时候,以现金为借方科目,销售收入应交税金为贷方科目。凭证后面,列上发货清单即可。(包括名称、数量、金额、单价及总价)未开票收入
的处理
原则是什么?未开票收入这一现象在
会计
人日常工作中...
小规模
企业
销售货物
不开发票
会计怎么处理
答:
小规模
企业
, 销售货物不开发 票 ,
会计处理
与开票一样。这是在纳税申报时,把
没开票的
销售额填入未开票收入栏,正常申报增值税及附加税、印花税等税种 借:银行存款(应收账款等科目)贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税
供应商一直不给发票
会计怎么处理
答:
可以等到下月
开票
后报销进行
会计处理
和登记账簿【
什么是
未开票
收入
的会计
分录是怎样
处理
的??
答:
销售未开票收入
的会计
分录:借:应收帐款(银行存款)贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税
未开票的
收入和税金在申报表(表一)的未开票那一栏列示,不会影响申报,开票的时候注意不要多开,最好是收到钱再给开票,注意对方要是一般纳税人才给开专票,否则开普票,开票后不用记帐记得调整申报...
已出库
未开票账务处理
答:
公司
支付款项时:借:预付账款,贷:银行存款。收到货时先暂估入账:借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。收到发票时,先冲销之前的暂估,再按确定的金额入账:借:库存商品(暂估)(红字),贷:应付账款(暂估)(红字)。借:库存商品,应交税费—应交增值(进项税额),贷:应付账款...
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