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公司不开票的账务处理
应收账款还
没开发票的
分录怎么做?
答:
根据合同约定,应收款(劳务收入),做如下
账务处理
:借:应收账款 100 贷:经营收入--
未开票
收入 100 开票收款时:贷:经营收入 100 贷:经营收入--未开票收入 -100 同时,借:银行存款 100 贷:应收账款 100 如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理,只在纳税申报表中填写。
公司
购买汽油
没开发票怎么
做
账务处理
?
答:
题主,只要是在正规加油站车辆加油或者是购买汽油用于其他机器设备,都是可以
开具发票的
。
没有
取得发票应该让经办人补充发票才能通过财务审核。如果说
公司财务
管理制度不严,财务只能被动接受无发票附件的原始凭证,那么正常
做账
就可以了。如管理部门车辆加油,记管理费用。提醒题主,尽管
会计
上打条就能记账,...
未开票
收入
如何做账
答:
否则只能开普票。开票之后,应当对申报表(表一)
未开票
那一栏数据进行调整。应当记在无票视同销售这一栏,做凭证的时候,以现金为借方科目,销售收入应交税金为贷方科目。凭证后面,列上发货清单即可。(包括名称、数量、金额、单价及总价)未开票收入
的处理
原则是什么?未开票收入这一现象在
会计
人日常工作中...
收到账款
没有开票怎么
做
账务处理
答:
收到货款
未开票的财务处理
方法:1、收货款未开发票:借 银行存款 贷 预收账款——(客户名称)2、等开出销售发票时:借 预收账款——(客户名称)贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
已发货
未开票如何
进行
账务处理
?
答:
可以暂不做
会计处理
,或,在发货时可以做:借:发出商品 贷:库存商品
开票
时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到款项时:借:银行存款:贷:应收账款
收到货款
未开票如何
做
账务处理
?
答:
收货款
未开发票
:借银行存款贷预收账款——XX客户等开出销售发票时:借预收账款——XX客户贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
收到货款
没有开具发票怎么
做
账务处理
答:
货款计入应付账款科目,收入等开发票时候确认,然后冲应付账款。
没开具发票
不算完成销售取得收入,不用确认收入,收到货款,百借银行存款,贷应付账款。
开发票的
时候确认收入,度借应付账款,贷主营业务收入,如果
企业
是一般纳税人还要有贷应交税费-应交增值税销项。
公司
销售2018年购入的固定资产
未开发票怎么
入账,怎么申报?
答:
你好(*)!
未开发票
,
账务处理
是一样的申报时候做
未开票
收入认定哈 第一步:将固定资产转入固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 第二步:产生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款 第三步:对外销售或取得补偿等 借:应收账款或银行存款 贷:固定资产清理 第...
什么是
未开票
收入
的会计
分录是怎样
处理
的
答:
销售未开票收入
的会计
分录:借:应收帐款(银行存款)贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税
未开票的
收入和税金在申报表(表一)的未开票那一栏列示,不会影响申报,开票的时候注意不要多开,最好是收到钱再给开票,注意对方要是一般纳税人才给开专票,否则开普票,开票后不用记帐记得调整申报...
未开票
收入
如何做账
答:
开票
指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据;从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行
帐务处理
的过程,一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程·也称...
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