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出差报销流程和报销制度
公司费用
报销
管理
制度及流程
视频时间 01:11
报销流程和报销制度
答:
餐费补贴。2、出差人在出差期间经公司批准,因公务发生的采购物品费用、招待费用、会议费、培训费及其他杂费,应按公司《财务审核审批
制度
》所
规定
的
程序与
差旅费分开单独报销。3、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的
差旅费报销
标准程序由营销部门制定及修订,报企管部审核,总经理批准后执行。
报销流程和报销制度
答:
费用
报销
的
规定
:(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理
制度
),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批
程序
报批。(四)报销...
报销流程和报销制度
答:
2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
报销制度
:1、本制度所述
出差
指公司员工(不含驻外销售人员)经公司批准到巴彦淖尔市临河区以外办理公务,且当天不能...
财务
报销制度
和
流程
答:
财务
报销制度
和流程如下:1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的
流程和
签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写...
费用
报销制度及
基本
流程
答:
4、本
制度
不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的
差旅费报销
标准
程序
由营销部门制定及修订,报企管部审核,总经理批准后执行。报销人应取得真实合法的原始凭证。 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销,收据需盖章(若无章,需提供收据并用其他发票代替),对于既没发票,也没收据的...
差旅费报销制度
及
流程
答:
差旅费报销制度
及
流程
如下:A.制度。一、总则。1、为了规范出差员工的`差旅费管理,特制定本制度。2、本制度所指的.出差,指一天以上,当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准。1、出差工资。按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍...
报销制度
和
流程
是怎样的
答:
进行
报销
;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;
差旅费报销
的
流程
是怎样的?
答:
2、一般情况下,单位补助
出差
伙食费就不再
报销
外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件
规定
。 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付...
员工
差旅费
是怎么
报销
的?
答:
。1、一般情况下,单位补助
出差
伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。2、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件
规定
。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。3、
报销流程
:1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、...
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