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出差报销流程和报销制度
差旅报销制度及报销流程
答:
2、一般情况下,单位补助
出差
伙食费就不再
报销
外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件
规定
。 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。...
企业费用
报销制度及报销流程
答:
按
报销
类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:
差旅费
、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条
出差
人员应当严格按
规定
开支差旅费...
报销差旅费
是什么意思?
答:
差旅费是什么意思 差礌费,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的
规定
可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章
制度
,规定限额内的差旅费可以按照一定的
程序
凭据报销。
差旅费报销
的会计分录 预支时 借:其他应收款-员工9000 贷...
差旅费
管理办法,对于
出差
人有哪些
规定
?
答:
第三条
差旅费
是指工作人员临时到常驻地以外地区公务
出差
所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条各单位应当建立健全公务出差审批
制度
,严格先审批、后出差的报批
程序
,从严控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流...
财务
报销流程
是怎样的?
答:
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条
差旅费报销制度
及流程。
报账流程
【法律分析】 1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行...
报销制度
和
流程
是怎样的
答:
如有不一致者,按最小金额
报销
;4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;《中央和国家机关
差旅费
管理办法》第二十二条
出差
人员应当严格按
规定
开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,...
国家
出差报销规定
最新国家出差报销规定
答:
国家
出差报销规定
最新,国家出差报销规定很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 第二条 本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支
与报销程序
。 第三条
出差管理规定
如下 一、出差申请:员工因公需要出差,事先必须填写《出差申请单》一式三份,附出差计划:包括往返时间、出差目...
企业费用
报销制度及报销流程
答:
会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。法律依据:《中央和国家机关
差旅费
管理办法》第二十二条
出差
人员应当严格按
规定
开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据
报销
,订票费、经...
报销流程和报销制度
答:
费用报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后,按
规定
的审批程序办理的经费结算活动。报账会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行,节约使用各项资金,提高经费使用效率,对专项资金做到专款专用,以保障本单位各项工作正常运转。
报销流程
:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并...
财务报销管理
制度及报销流程
答:
法律依据:《财务
报销制度及报销流程
》第一条 为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。第五条 日常费用主要包括
差旅费
、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用...
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