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员工餐补没有发票怎么做账
关于
餐补
,餐饮
发票
不够
怎么做账
?可以用其他发票吗?凭证上摘要怎么写
答:
按票面金额做。
发票
不够,先欠着,拿来发票再补。
餐补
的账务处理
答:
由于税收要求福利基金“按事实收费”,这里“按事实”的含义是双重的:“一个是实际发生的,另一个是开具合法
发票
。”1、支付餐费时 借:其他应收款——应收餐费 贷:现金 2、计算发放工资时,工资项目中既有用餐补助(列福利费),又有代扣款(包括应收餐费)借:应付
职工
薪酬——工资 管理费用——...
企业
给员工
的加班
餐补
费是否可以作为
职工
福利费在企业所得税税前扣除...
答:
企业
给员工
的加班
餐补
费,可以作为
职工
福利费在企业所得税税前扣除。以消费
发票
、做工资表发放等凭据,作为税前扣除凭证。
公司
统一
给员工
冲饭卡(
餐补
)
怎么记账
?
答:
严格说
没有发票
不能入账!筹建期间的费用可以作为开办费入账!正式营业后,如果工资扣除三险一经后不得个人所得税,可以放工资里,作为
餐补
这块,跟随工资发放!
出差
餐补
需要
发票
吗
答:
出差补贴在税务上是不需要
发票
的,不会征收个人所得税。关于差旅费补贴标准应当由企业自行制定标准,并且在企业所得税年度纳税申报时附报税务机关,按照该标准发放的差旅费补贴,并且有规范的领取手续,允许在企业所得税前扣除。《国家税务总局关于印发的通知》第九条规定:差旅费津贴不属于工资、薪金性质的...
员工
出差
餐补
需要
发票
吗
答:
出差补助是不要
发票
的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。出差补助指的是单位
员工
因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,
公司
给予一定补贴等)。企事业单位出差补助
没有
明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助...
公司
发放
餐补
费账务处理是什么?
答:
在实务的操作中,我们经常遇到公司为员工发放餐补的情况。发生的餐补费用,应通过应付职工薪酬科目核算,具体的账务处理是什么?
员工餐补
费的账务处理1、如果是公司组织员工聚餐等活动而发生的费用,则应根据相应的餐饮费
发票
进行核算,做出如下会计分录:借:管理费用(销售费用等)——福利费贷:应付职工薪酬...
公司给
每天50元的
餐补
,那这50元餐补可以不用
发票
报销而是到一定时间段以...
答:
可以是可以的,但是这样的话,
员工
的
餐补
就要和工资收入一起缴纳个人所得税了。
员工
每月垫付工作餐需要
发票
吗?
答:
根据实际误餐顿数,按规定的标准领取的误餐费。对于企业人人都有、按期发放的所谓误餐补贴,则不属于免税范围,应并入当月工薪所得计算纳税。按照您所提供的资料来看,应该是人人都有、每月发放的饭补,这些应该并入当月工资薪金发放的,不用提供餐饮
发票
。当然,并入工资薪金后要缴纳个人所得税的。
公司餐补没有发票
就不给钱
怎么
办?
答:
没有发票
不给报销,这个很多
公司
都有这样的规定.因为公司要发票去抵扣的.所以只能去找发票了,第一找朋友帮忙看看他们那里有没有,很多人去吃大餐都不要发票的,因为他们拿来没什么用的,所以你可以看看你的朋友里有没有这类人叫他们帮你收集一下,另外,就是到饭店去买发票,餐饮发票是5%的税率加其它附加...
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