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员工餐补没有发票怎么做账
餐费
发票怎么做账
答:
对于
职工
出差期间的餐饮
发票
应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,则应计入“差旅费”。2.餐饮发票可以计入“业务招待费”业务招待费是指企业为经营业务的需要而支付的应酬费用,也叫交际应酬费,...
公司给员工
的
餐补
入什么会计科目
答:
员工
餐费的账务处理 1.员工出差期间发生的餐费,做以下账务处理:(1)因业务需要招待客户:借:管理费用/销售费用——业务招待费 贷:银行存款 (2)在企业补贴标准以内发生的
餐费补助
:借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:银行存款 2.对于员工聚餐等活动发生的费用,根据相应的餐饮费
发票
做以下账务处理...
餐饮
发票怎么做账
答:
对于
职工
出差期间的餐饮
发票
应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,则应计入“差旅费”。2.餐饮发票可以计入“业务招待费”业务招待费是指企业为经营业务的需要而支付的应酬费用,也叫交际应酬费,...
招待费、餐费
发票如何做账
答:
根据实际误餐顿数,按规定的标准领取的误餐费.一些单位以误餐补助名义发给
职工
的补贴、津贴,应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税.因此,企业内部未设置食堂,给予
员工
的
就餐补助
不属于上述误餐补助的范畴,应当按照"工资、薪金所得"项目缴纳个人所得税.招待费、餐费
发票如何做账
?整体上来说,
请问
公司
要求
职工
用地税
发票
换饭补是何道理
答:
对于企业来说这是正常的要求啊 因为按照税法的规定,企业
给员工
的
餐补
的补贴应该计入员工的工资薪金所得征收个人所得税,但实际上大部分企业都不会对这部分补贴代扣代缴个人所得税,为了规避这样做造成少交税款的税务风险,很多
公司
要求员工自己提供
发票
,其实就是财务入账的时候当这个钱不是餐补,而是费用...
员工
的
餐补怎么
计提
答:
税法
没有
伙食费这样一个费用,但你可以当福利费来支出,如果是外资企业这样做就没问题,内资的话你得先记提福利费。
工伤
餐补
一定要
发票
吗
答:
工伤住院伙食补助费不需要
发票
。根据《工伤保险条例》第三十条规定,工伤
职工
住院治疗期间,有工伤保险基金按照统筹地区规定的标准,支付住院伙食补助费。住院伙食补助费按住院期间支付,社会保险机构可凭医疗费用结算发票上的住院时间确定数额,不需要另行提供发票。
交通
餐补怎么
提供
发票
答:
根据查询相关资料;找能
开发票
的单位按规定开即可。交通
餐补
的标准;1、中央和国家机关;司局级每人每月1300元、处级每人每月800元、科级及以下每人每月500元。2、地方不得高于中央补贴标准的130%。3、边疆少数民族地区和其他边远地区不得高于中央补贴标准的150%。
出差
餐补公司
要求提供出差地的
发票
合理吗?
答:
其实
没有
也应该给报。主要是他把钱给你了,但是他是要
有发票
才能入账的。所以,
公司
找你去弄点回来也是正常的。
餐补
拿其他(非餐饮)
发票
报销是违法的吗?
答:
在报销时,可以要求对方提供
开票
有效凭证,如
发票
、收据等,以证明交易的真实性和合法性,以及提供财务报表的详细信息,包括收支金额、收入来源、支出方向、预算金额等,以便审核、了解和记录报销情况。此外,由于税务管理对发票开具原件有较高要求,建议在报销中尽可能使用正确的发票,而不是使用别的发票替票...
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