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如何报销差旅费
财务
报销
的
差旅费如何
规定?
答:
各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定
报销差旅费
的人员进行严肃处理。 一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督...
差旅费报销
会计分录
怎么
做
答:
差旅费报销
会计分录
怎么
做相关知识如下:1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款;借或贷:库存现金;2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理...
差旅费报销
业务
怎么
做账务处理?
答:
对于
差旅费报销
业务,该
如何
做账?差旅费报销的账务处理1、员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人贷:库存现金2、然后,当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计分录如下:借:管理费用/销售费用-差旅费贷:其他应收账-某人3、然而,如果出现报销金额大于借款金额...
职工
报销差旅费怎么
做账务处理?
答:
对于差旅费报销,具体该
怎么
做账?企业
报销出差费用
财务处理一、出差前预借时:借:其他应收款——XX职工贷:库存现金/银行存款二、出差后报销时:借:管理费用(实际发生的费用)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷)三、如果没有向公司借钱,则直接报销...
差旅费报销
单
怎么
填写差旅费报销单
如何
填写
答:
1、
差旅费报销
单左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日。2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由。3、表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的数量。4、填写报销单的主体内容,出差的交通方式,住宿和饮食的费用以及日期,在最后一...
员工
差旅费报销如何
入账?
答:
差旅费属于企事业单位一项重要的经常性支出项目,员工出差产生的交通费、住宿费和公杂费等,按规定可以报销,对于报销的差旅费,会计人员该怎么做账?
报销差旅费怎么
做账?1、没有向公司预支借款,直接根据单据报销的借:管理费用——差旅费贷:现金2、向公司预支借款的全部借款花完的:借:管理费用——...
员工
报销差旅费
用
如何
做账?
答:
员工出差的费用支出,可按规定报销。出差发生的交通费、住宿费等,也称为差旅费。对于差旅费报销,应
如何
做账?员工
报销差旅费
的会计分录1、未向公司借钱,相关会计分录如下:借:管理费用-差旅费贷:库存现金2、向公司借钱:(1)借出时相关会计分录如下:借:其他应收款贷:库存现金(2)报销时相关会计...
报销差旅费
会计分录
如何
做是哪些
答:
1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-
差旅费
贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、
报销
时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:现金 其他应收...
回来
报销差旅费
是填写什么凭证(收款,付款,转帐),
如何
填写
答:
如果是预先支取
差旅费
,那
报销
时填写转账凭证;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。 没预先支取差旅费,那就是付款凭证。 现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。 报销时:借:管理费用—差旅费;贷:其他应收款—某人(或是现金);具体填写报销单时,写上出差时间、地点、交通...
报销
职工
差旅费如何
进行账务处理?
答:
职工
差旅费报销怎么
做账?1、某职工在出差前先向公司预借了差旅费,但此时该职工还没有出差,差旅费也还没有发生的账务处理:借:其他应收款——某职工贷:库存现金2、某职工出差回来对差旅费进行报销的账务处理:全部花完借:管理费用——差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用——差旅...
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