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少付给对方的钱如何做账分录
供应商少对账的怎做
分录
,零头不用
付给
供应商的又怎做会计分录
答:
直接抵充费用吧,我也是会计,,我是这样做的,我设置了一个专门用来调账的科目,借: 应付
账
款 贷:银行存款——特价及返利 借:银行存款——特价及返利 贷:销售费用——特价及返利
...之后还款的时候少给了一部分 这个
分录怎么
做
答:
贷:应收账款 因为之前
对方
打了借条的,说明是全额付款,不存在折扣的问题,还款时少了一部分,剩下的另一部分,你们公司有权要求对方继续偿还,对方偿还时
分录
同上。但是,如果对方企业与你们公司有沟通,经老总同意之后,确定可以为其少这一部分款项时,你为了能进行
账务
处理,可以采用折扣的方式处理。
供应商计少我们
的钱
,多余的应付款应
怎么
处理
答:
按照长期合作的方针可以把多余款付出按照利益方针出发可以 借:应付
账
款—xxx 贷:营业外收入
...导致公司多付款,多付客户
的钱
是不是该由会计来赔
答:
怎么说呢。。。如果你们和这个客户还继续有往来,只要根据这张付款凭证补做一张调整
分录
就可以了。不用把钱讨回来。也许上个月你们刚和客户对过帐,客户还在窃喜怎么平白无故多出10万。即使下次对帐他问你们单方面调帐是怎么回事,这也不要紧。把付款的银行回单传
给他
,谁都明白了。不用特意打电话说...
应付账款少于发票金额的会计
分录怎么
做?
答:
在生产日常生活企业支付货款中,当企业遇到应付账款少于发票金额的情况时,会计人员该如何编制会计
分录
?应付账款少于发票金额的会计分录1、根据发票
入账
固定资产,并挂往来(假设用应付账款科目下设置供货商)借:固定资产贷:应付账款2、根据银行回单消往来(如果是现金,则需
对方
收据)借:应付账款贷:银行...
工资扣款少发
如何做账
答:
企业给公司员工发放工资的时候,如果扣款事项,需要根据实际情况来确认对应的
分录
,如果是因为缺勤等扣款的,需要在计算应发工资的时候就扣除,不另外在分录中体现,如果是税前扣除的项目,比如社保费用的个人支付部分,则计入其他应付款等科目进行核算。
应付账款
怎么
做
分录
?
答:
(一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。企业购物资时,因供货方发货时
少
...
对方和我们的一都有材料进出账,可是
对方付
了个差额,
怎么
做
分录
?
答:
对方
如果购买材料付了个差额,应该借:原材料或原材料采购,贷:银行存款。尚未付款的部分应该同样是借:原材料或原材料采购,贷应付账款。供参考。
...的发票比我实际支付的少了两块钱,会计
分录怎么
写?
答:
如果那2元你不打算收回的,少的那两块钱可以入财务费用。借:财务费用 货:银行存款 。 如果
对方
公司下月还你2块钱 借:预付账款 货:银行存款 下月收回对方公司2元之后:借:银行存款 货预付账款
...请教一下大家。我们公司从外面采购材料,开入库单
给对方
如金额...
答:
入库时若是暂估的话,首先红字冲:借:原材料 13550 贷:应付
账
款 13550,然后再做一笔正确的(蓝字):借:原材料13500 贷:现金13500 如果入库时就发票金额跟入账单金额一致的话 就做营业外收入吧 第二个问题,我觉得应该直接冲次品 借:应付账款450 贷:原材料450 ...
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