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少付给对方的钱如何做账分录
预付账款小于应付
的钱
,别人把
少
的那部分去除
怎么
做会计
分录
?
答:
按销售折扣处理 同一张发票注明的折扣 按照折扣以后的价格
入账
支出金额与实际发票金额不一致
怎么做账
?
答:
3、如果多付或
少付
,都只能挂往来,这个往来账要平的话,就需要追发票金额,与实际需要的8000元和付款的一致
分录
:一、根据发票
入账
固定资产,并挂往来(假设用应付账款科目下设置供货商)借:固定资产 5000 贷:应付账款 5000 二、根据银行回单消往来(如果是现金,则需
对方
收据)借:应付账款 ...
关于补付货款的会计
分录
答:
采用预付方式购入材料:1、预付货款时:借:预付
账
款 贷:银行存款 2、材料入库时:借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 3、补
付
货款时:借:预付账款 贷:银行存款 用银行存款补付货款银行存款减少,所以贷银行存款。企业已经预付了一部分货款,少要补,预付账款是资产类...
应付账款挂账
怎么
处理
答:
问题一:应付账款挂账问题 应付帐款挂着可以呀,谁说不可以,证明你还要付多少钱出去给人家。余额出现负数,肯定代表你多负给人家钱了,或是人家少开票给你了。例如,你购入原材料1000元,款未之付时,做如下
分录
:借:原材料 1000 贷:应付帐款 1000 但你实际支付货款时,支付了1500,分录如下:...
供应商少对账的怎做
分录
,零头不用
付给
供应商的又怎做会计分录
答:
直接抵充费用吧,我也是会计,,我是这样做的,我设置了一个专门用来调账的科目,借: 应付
账
款 贷:银行存款——特价及返利 借:银行存款——特价及返利 贷:销售费用——特价及返利
应付账款(款已付)无发票,会计
分录
应
如何
写?
答:
—应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。企业购物资时,因供货方发货时少付货物而出现的损失,由供货方补足
少付的
货物时,应借方记“应付账款”,贷方转出“待处理财产损溢”中相应金额。(二)接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,根据供应单位的发票账单,借记“...
客人多付款时
如何
写会计
分录
?
答:
借:预收账款 贷:银行存款 这里借方中的预收账款是需要记录相关客人多打过来
的钱
款,贷方记录的相关的银行存款也是相关的多打过来的钱。多付款项无法收回的会计
分录
企业需要先将相关的客户多
付的
账款记录在相关的预付账款科目中进行相关的
账务
处理,当企业在确定收不回来客户相关的多付的账款时则需要...
用银行汇票支付欠钱货款的会计
分录
答:
库存商品/应付账款贷:应付票据如果直接解付,
分录
:借:应付票据贷:其他货币资金-**银行承兑汇票如果先转入单位基本户再解付,分录:借:银行存款-**银行贷:其他货币资金-**银行承兑汇票借:应付票据贷:银行存款-**银行收到
对方的
银行承兑汇票,
该怎么做账
1、收到汇票时,
给对方
开具收据,...
...但比原来货款少几十块钱,
怎么做账
?付出去时
的分录
是这样做的,借:预...
答:
做财务费用-手续费,如果能让
对方
把汇款手续费单子寄给你更好
我应付给对方100万的货款但实际
付给对方
400万其中300万为预付账款这凭 ...
答:
应付账款和预付账款是供销往来账,具有双重性质的账户,不必要转账,会计
分录
:支付预付账款时 借:应付账款 400W 贷:银行存款 400W 这样应付账款的余额在借方,借方余额为300W 不要去转账,因为应付账款的借方余额就是预付账款。该账户具是有双重性质的账户。要看你前面应付的款项100W是否做过...
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