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工地伙食费没有发票怎么做账
伙食费
提供
了发票
还需签字
做账
吗
答:
需要单位应有财务制度,
没有
分管财务的领导签字,有正规
发票
也不能。否则,单位的制度就不起作用。
员工垫付公司
伙食费
1500元,报销时
开了
张
发票怎么
做会计分录?
答:
借:费用-
伙食费
(看公司伙食费具体属于哪类费用选择科目)贷:其他应付款(现在不付给员工)或 银行存款(直接打给员工)
伙食费
拿公交
发票
报销
怎么
记帐?
答:
1.财务可以严格规定,只能用餐饮
发票
来报销。2.如果你们允许用其他发票抵冲,那就按照发票内容来记。外帐,应该是什么内容的发票就做什么帐,是公交发票就做交通费等。你可以内部另外记上实际内容。
单位食堂
没有
独立核算,本月买菜5000元,收到职工
伙食费
4000元,亏...
答:
您下次买菜的时候呢,一定要
开
好
发票
收据什么的,然后把发票收据通通交到食堂管事那里去。按照您的话费情况
给
您报销,像这样的话那你不是太亏
了
吗?
包干差旅费报销
做账
原始凭证是什么?
答:
包干差旅费报销
做账
原始凭证是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿
发票
等等。这些票据作为附件附在
记账
凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、
伙食
补助费...
一般纳税人收到住宿
费怎么
做会计分录
答:
住宿费普通发票会计分录怎么做?企业员工因公务出差报销住宿费用时,需要取得相应的发票。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通
发票怎么做账
?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款差旅费:指出差期间因...
包干差旅费报销
做账
原始凭证是什么?
答:
包干差旅费报销
做账
原始凭证是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿
发票
等等。这些票据作为附件附在
记账
凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、
伙食
补助费...
给
员工报销
伙食费
时多报销
了
,
怎么
做会计账务处理
答:
叫他把那5000退回 退现金也可以 然后 记调 第XXX号凭证 借:现金5000 贷:应付职工薪酬-福利费 或 管理费用-招待费 5000 具体看你前面8000的是怎么做的就反作。
住宿费普通
发票
会计分录
怎么
做?
答:
住宿费普通
发票怎么做账
?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——差旅费贷:银行存款差旅费:指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。一般情况下报销的差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。若是单位补助出差
伙食
...
请问
开给
公司食堂的
伙食费
用增值税专用
发票
能不能抵扣?为什么?_百度...
答:
能抵扣。只要是增值税
发票
都能抵扣
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