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工地伙食费没有发票怎么做账
一般纳税人收到住宿
费怎么
做会计分录
答:
住宿费普通发票会计分录怎么做?企业员工因公务出差报销住宿费用时,需要取得相应的发票。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通
发票怎么做账
?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款差旅费:指出差期间因...
9月份收到学生
伙食费
转账收入,10月份开具
发票
,
怎么做账
?
答:
你可以在9月份确认收入。记入主营业务收入,需要缴纳增值税的。
义教学校收取的
伙食费
是否开具
发票
答:
是。根据《中华人民共和国
发票
管理办法》规定,所有单位和个人在销售货物、提供应税服务或者接受捐赠等情况下都需要开具发票,义教学校收取的
伙食费
也是要开具发票的。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。
付差旅费住宿费会计分录
怎么
做
答:
住宿费普通发票会计分录怎么做?企业员工因公务出差报销住宿费用时,需要取得相应的发票。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通
发票怎么做账
?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款差旅费:指出差期间因办...
一般纳税人收到住宿
费怎么
做会计分录
答:
住宿费普通发票会计分录怎么做?企业员工因公务出差报销住宿费用时,需要取得相应的发票。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通
发票怎么做账
?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款 差旅费:指出差期间因...
付差旅费住宿费会计分录
怎么
做
答:
住宿费普通发票会计分录怎么做?企业员工因公务出差报销住宿费用时,需要取得相应的发票。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通
发票怎么做账
?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款 差旅费:指出差期间因...
...预支工钱款
给
施工人员当
伙食费
用,请问支款条
怎么
写才合理?_百度知 ...
答:
某某某同意提前预支多少钱给施工人员当
伙食费
,总工程费用多少,还剩多少未支付,此条款可作为法律依据,然后双方签字,盖章或者手指印,也可以找多一两个包工头那边的人签字,免得到时包工头赖账,如果
有发票
收据的也可以开。通俗一点就这样,呵呵,只是借鉴,你可以发挥你的才华去想得更完美点。
员工住宿
费发票
计入什么科目?
答:
如果因公出差而发生的住宿费,则应计入“差旅费”科目核算;如果是因招待外部客户或者关系单位而发生的住宿费,则应计入“业务招待费”科目核算。差旅费是指出差期间由于办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用,一般情况下,单位补助出差
伙食费
则不再报销外地餐费,或者报销了餐费则不再补助出差...
公司的
伙食费
(工人的)开到了专用
发票
可不可以抵扣???谢谢!
答:
公司员工福利方面的费用不能抵扣增值税,因为它是用于集团福利而消费,但是可以做企业的成本费用(制造费用--福利费).并不是国家正规的
发票
都能抵扣进项税额和.可以看下<中华人民共和国增值税暂行条例>第十条,条例里清楚地列出
了
不能抵扣的项目.
一个月5w
伙食费
国税局
开发票
用不用交钱
答:
个人向国税局申请代
开
5万元
伙食费
的增值税普通
发票
,必须缴纳相应增值税、地税局征收的附加税费(城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加)和个人所得税。
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