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差旅费不给报可以告公司吗
员工带车出差,没有车票,只有住宿费的发票,
可以
单独
报差旅
住宿
费吗
答:
员工带车出差,没有车票,只有住宿费的发票,可以单独
报差旅
住宿费。报销是经济支出后让别人抵销支出,补给支出的金额。现在绝大多数
企业
的做法,都是采取事先给需要花销的人(比如出差人员)支付一笔款项,在会计上计入其他应收款,等出差人员回来之后,把余款上缴,再按实际花销款项报销。对于形式,大企业...
差旅费
如何报销
答:
还能与福利积分打通,超标部分可以用福利积分支付,积分不足部分再用微信、支付宝等第三方平台支付。这样在
公司
费用标准框架下,既满足了员工的出行体验,还
让
员工在合规的前提下阳光消费。
差旅费
报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导...
报销
差旅费
如何做账务处理?
答:
差旅费是指工作人员临时到外地公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。报销差旅费是根据
企业
的规章制度,在规定限额内的
差旅费可以
按照一定的程序凭据报销。差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。什么是其他应收款?其他应收款是企业应收款项的重要...
离职了,
公司
要扣培训费,连
差旅费
都要扣,这样合法吗?
答:
离职了,
公司
要扣培训费,连
差旅费
都要扣,这样是不合法的。劳动者离职,只有劳动者违反培训服务期,用人单位才能要求支付相应培训费用的。如果用人单位与劳动者签订的劳动合同中约定了培训协议的相关条款,并且用人单位为劳动者提供了专业的技术培训,并且支付了培训期间的费用以及能提供培训费用期间的发票的...
“三公经费”及
差旅费
报销须知
答:
租车费用 用于公务,需提供正规发票和租车协议,注明乘车信息及费用,务必通过公务卡结算。
差旅费
用 定义与报销:涵盖城市间交通、住宿和补助,需按级别规定选择交通工具。住宿费用:根据级别、地域和季节实行实报实销,具体标准见相关文件。补助与伙食 根据地区和级别有所不同,学院对公务出差的伙食补助有...
谁有办公费、
差旅费
、业务招待费的自查报告或者知道怎么写的告我一下...
答:
办公费、
差旅费
、业务招待费的自查报告,按费用使用部门、费用分为制造费用、管理费用、营业费用分别来写就行啦
如何管理出差人员,控制
差旅费
用,防止差旅费用虚报?
答:
系统对接实现全流程服务,个性化服务让员工出行无忧 “不借款,不垫款,不报销,审批一键申请,说订就订,说走就走。”这是很多
企业差旅
出行员工梦寐以求的梦想。如今,这个梦想已变为现实。这个流程的实现需要专业的差旅管理系统打通企业OA、HR系统和财务报销系统即可,从此
让企业
员工出行告别传统出差繁琐...
差旅费
包干制度是否需要发票
答:
出差人员出差期间由所在单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,市内交通费减半发放。第二十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第二十一条 出差人员应严格按规定开支
差旅费
,费用由所在单位承担,不得向下级单位、
企业
或其他单位转嫁。第二十二条 城市间交通费按...
如何制定
公司
报销制度
答:
费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费 等(不含
差旅费
)。b、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。
不能
在一个报销单中报销。此制度适用于
公司
全体员工,本制度解释权归财务部。
财务报销管理规定及报销流程
答:
出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。 4. 返回报销:出差人员应在回
公司
后五个工作日内办理报销事宜,根据
差旅费
用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清...
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