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差旅费报销单
差旅费
补贴需要发票吗
答:
2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的。3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写“费用
报销单
”。员工出差过程中发生的相关费用与
差旅费
补助是两个概念:1、员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,如员工垫付费用,...
出纳
差旅费报销
方式
答:
出纳差旅费报销方式如下:出差人员填制
差旅费报销单
,送直属上级审查、总经理核准、财务人员审核,出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费,指企业经办人员...
过路费属于
差旅费报销单
的哪个项目?
答:
过路费属于
差旅费报销单
的交通费项目。不同的部门需要做不同的会计分录:如果管理人员的支出,则管理费用,销售人员支出的,则销售费用等 借:管理费用 销售费用 制造费用 贷:库存现金
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答:
今天公司的一名业务员回来报销,下面是报销的一些应该注意的要点: 1,报销人员根据报销内容向财务部索取《
差旅费报销单
》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》,除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。 2,报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》,《原始凭证报销粘单》,并在背 面粘帖...
会计记录:职工李某出差归来,经核实准
报销差旅费
3500元,补足现金500元...
答:
职工张某出差归来,经核实准
报销
的
差旅费
,应该记在“管理费用”下,需要在账面上记录结清原借款,说明原来有借款。会计记录应该记录如下:1、借:管理费用(
旅差费
);2、借:应交税费—应交增值税—进项税额;3、借:现金;4、贷:其他应收款。其他应付款一般是除了销售、支付货款的主营业务收付之外...
经费预支
报销
了怎么写
答:
一般预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭
差旅费报销单
顶回借款。预支差旅费会计处理分录:预借时:借:其他应收款贷:现金用单据报销时,借:管理费用-差旅费贷:...
差旅费报销
流程
答:
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用
报销单
,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单有部门经理审核、财务...
出差补贴账务处理
答:
法律分析:差旅补贴直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中,交通费、住宿费等应该取得发票入账,而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票,直接填列在
差旅费报销单
里,与交通费、住宿费等支出一起做差旅费处理.出差补贴的...
寻求分公司财务管理制度
答:
6. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“
差旅费报销单
”,经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理、总经理审批后予以报销。 附件: 差旅费报销规定 ...
财务报账的程序?
答:
二、整理粘贴票据 (一)票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、交通费等,按照类别分别。其中,差旅费应单独填写《
差旅费报销单
》;项目经费应单》(可在财务处)。(二)准备粘贴单(可到财务处网站下载《淮北师范大学报销单...
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