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差旅费报销申请单
报销
职工
差旅费
如何进行账务处理?
答:
比如:1、因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;2、应向职工收取的各种垫付款项;3、应收的出租包装物租金;4、存出保证金等。会计人员审核
差旅费
时需要注意什么?1、审核出差报销是否“先斩后奏”:需注意
报销申请
人手中是否持有经过授权批准的出差申请表,没有的情况下,除非特别审批...
公司费用
报销
流程
答:
单据数量比较烦杂的要写出
报销
明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。四、 预借款的操作要求:公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用
申请单
,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款...
报销单
是原始凭证吗
答:
工作令号、购销合同、购料
申请单
等不能证明经济业务发生或完成情况的各种单证不能作为原始凭证并据以记账。问题十:
差旅费报销
单是属于一次凭证还是属于汇总凭证 属于汇总凭证。原始凭证按照填制的手续及内容分类,可以分为一次凭证、累计凭证、汇总凭证 。汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干...
差旅费报销
会计分录怎么写
答:
差旅费
是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请,填制出差
申请单
,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予
报销
。
差旅费报销
有限额吗
答:
2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差
申请单
,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。报销流程 1、出差人员填制
差旅费报销
单--...
财务
报销
管理规定及报销流程
答:
出差人员持审批过的出差
申请
复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。 4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《
差旅费报销单
》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清...
出纳的车费如何
报销
答:
车费报销流程:填制
报销申请单
-部门负责人审批、确认签字-财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。会计分录:借:管理费用-
差旅费
贷:库存现金 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个...
差旅费
如何记账?
答:
报销差旅费
会计分录 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时 借:其他应收款——某人 贷:库存现金 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差...
报销差旅费
出纳做什么
答:
报销
差旅费
出纳的工作流程包括:1. 审核票据:出差员工提交
报销申请
后,出纳需要首先审核相关的差旅费票据,确保票据的真实性和合法性。详细解释如下:审核票据的合法性:出纳需根据公司政策核对票据是否合法合规,比如火车票、机票、住宿费发票等是否符合公司报销标准。同时,票据上应有明确的日期、金额等必要...
暂借
差旅费
摘要怎么写
答:
问题八:预借差旅费填什么凭证 预借差旅费填什么凭证 ?1、首先填制“借款
申请单
”(备注用途等内容),报领导审批;2、据领导审批后的“借款申请单”到出纳处,请款借支。帐务处理见楼上二位建议即可。问题九:某职工
报销差旅费
500元并交回多余现金200元。请问摘要怎么写 摘要:职工某某某报销差旅...
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