44问答网
所有问题
当前搜索:
差旅费报销申请单
工行
报销
员工垫付流程
答:
事先核准及事后报销表单流程如下:实物报销:报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写《公洽借款单》,经核准入账后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。①出差:“出差(预算)申请书”→“费用及出
差旅费报销申请
表”和“交通...
谁有出差管理制度啊。
答:
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。《出差
申请单
》《
差旅费报销
单...
报销差旅费
的会计分录
答:
报销差旅费的会计分录:
差旅费报销
的会计分录(出差前已向单位预借差旅费的)借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)1、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生,只是出差人员欠了单位一笔钱,属于单位的一项债权,...
动支
申请单
里的单据结项是什么意思
答:
员工借款单必须引用相对应的动支
申请单
,借款事项与动支申请事由要求一致,引用后自动带出动支申请单申请金额、申请 事由,工作流领导审批意见。2、通用
报销单
报销金额:实际发生金额,为原始票据金额,不得大于引用的动支金额; 收款金额(付款金额)=报销合计-借款核销金额。3、
差旅费报销
单 报销金额不得...
机票
报销
是什么会计科目
答:
机票
报销
是
差旅费
科目。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下,单位补助出差...
差旅费报销
答:
汇联易是国内领先的一站式商旅及费用管理平台,平台连接企业级消费服务商,无缝对接企业内部财务、费控、HR、OA等管理系统,通过整合
差旅申请
、预订、
报销
、审批、审核以及财务凭证处理等业务场景,打通企业报销从消费到入账的全流程,让费用管控更加合规、透明,有效降低成本,全方位提升员工报销体验及企业运营...
报销差旅费
的会计分录
答:
1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-
差旅费
贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、
报销
时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:现金 其他应收...
财务
报销
流程?
答:
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用
报销单
→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的
申请单
或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条
差旅费报销
制度及流程。 (一) 费用标准: 职务 交通工具 ...
费用
报销
会计分录怎么做?
答:
付款
申请单
和费用
报销单
区别付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款;费用报销单一般用于直接费用的报销,
差旅费
、招待费,办公用品费等。管理费用包括哪些?管理费用是指企业为组织和管理企业...
采购员出差回来
报销差旅费
1800元、余款以现金退回写会计分录
答:
以下资料希望对您有所帮助:
差旅费
是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
报销
原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差
申请单
,经其直属上级批准。凡...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜