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差旅费需要开票吗
差旅费
报销住宿
费发票
和餐饮费发票能不能开到一起?
答:
这个不能开到一起。原因是住宿费在企业所得税前可以扣除,没有限制。但是餐饮费在企业所得税前扣除有严格要求。所以最好不要开在一起。以上内容仅供参考谢谢!
差旅费发票
可以开成什么费用
答:
可以开成管理费用。管理费用包括
差旅费
是指主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用。差旅费核算的内容包括用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
报销款走公账还是现金
答:
出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处报销,出纳人员
要
熟知
差旅费
的开支范围,标准和方法.程序:出差人应先到财务部门领取报销单,将有关原始凭证,例如,车、船票,住宿
发票
,餐费票等分类后粘贴在报销单据背后,经所在部门领导审核签字后,送财务部门,出纳人员根据相关规定,审核后予以报销.报销单据作为原始凭证...
个人抬头的
发票
公司可以报销吗
答:
个人抬头的发票公司可以报销。可以报销的情况分别如下:1、出差时个人名义的住宿
费发票
、火车票和飞机票,以管理费用、
差旅费
申请报销;2、以个人名义办理的话费和租金发票,公司以福利费用的形式进行报销。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、...
二月出差三月报销四月
开票
什么时候记账?
答:
在记账时,
需要
根据实际出差和报销的时间来确定具体的会计期间。如果出差和报销都在二月份完成,那么可以在二月份进行记账;如果报销在三月份完成,
开票
在四月份,那么可以在三月份记账,以此类推。在记账时,需要将
出差费用
和报销费用分别按照时间和科目进行分类,例如:出差费用:在出差期间或者报销前先记录...
出差补贴怎么发?
答:
各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、
差旅费
预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。 一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督...
员工去境外出差报销的国际机票允许抵扣
答:
以增值税专用
发票
或增值税电子普通发票为增值税扣税凭证的,为2019年4月1日及以后开具的增值税专用发票或增值税电子普通发票。 在一些单位存在
差旅费
延后报销的问题,
需要
特别检查票据上的时间,避免出现不该抵扣进项税额也抵扣了。划重点: 车票可以抵扣,必须同时满足: 1.飞机票、火车票等为 2019年4月1日之后取得的...
差旅费
住宿专票可以抵扣吗
答:
法律分析:员工住宿费是可以根据用途的不同用于抵扣的,除了以下情况不得抵扣其他情况可以抵扣: 住宿费为公司接待客户,
开票
方不论纳税人规模,即便认证相符也不得进行抵扣; 住宿费为公司组织员工旅游,开票方不论纳税人规模,即便认证相符也不得进行抵扣 法律依据:《职工带薪年休假条例》第二条 机关、...
哪些费用类的专用
发票
是可以抵扣的
答:
3、
差旅费
:酒店住宿费可以抵扣进项税,车票和餐费不可以抵扣进项税。但是租车,可以抵扣 4、培训费:培训发生的住宿、培训费可以抵扣进项税 5、办公品、低耗和电子耗材:可以抵扣 6、福利费:用于福利而购买的商品不可以抵扣进项税,所以不用在意开什么
发票
了 7、广告费:可以抵扣 8、修理费:可以抵扣...
住宿费开具增值税专用
发票
可以抵扣吗?
答:
员工住宿费是可以根据用途的不同用于抵扣的,除了以下情况不得抵扣其他情况可以抵扣:住宿费为公司接待客户,
开票
方不论纳税人规模,即便认证相符也不得进行抵扣;住宿费为公司组织员工旅游,开票方不论纳税人规模,即便认证相符也不得进行抵扣;其次开票方的纳税人规模不同抵扣率也有所不同,具体如下:住...
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