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已收款未开票怎么做账
已付款但对方公司一直
没
给
开票怎么做账
答:
已付款但对方公司一直没给
开票怎么做账
最近,常有会计朋友们咨询,款项已支付但是对方
不
给发票怎么办?可以确认费用吗?是不是只有正式发票才能做账?答案当然是
没有
发票会计上也是可以做账的.那为什么这么简单的问题还有那么多人问呢?因为一些会计被税务的以票控税整怕了.税务上的风险,让他们甚至开始怀疑会计...
已付款未收到发票
怎么做账
?
答:
2、收到发票,材料验收入库后.借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款 已收发票未付款
怎么做账
?先收到发票再付款做账:借:存货或相关科目 应交税金-应缴增值税-进项税 贷:应付账款/其他应付款 付款时:借:应付账款/其他应付款 贷:现金/银行存款 从会计核算的角度看,
开票
、
收款
、...
已经
付款了 但对方单位还
没开票
,我
记账
应该
怎么怎么
进? 应收还是应付...
答:
已经
付款了 但对方单位还
没开票
,我
记账
应该
怎么怎么
进? 应收还是应付? 你好! 已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款 收到 发票分录为: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 如满意请采纳!应收账款和应付账款各是...
已入库的货物但发票
没有
收到应
如何
作账
答:
借:库存商品 贷:应付账款——应付暂估 如果
没有
收到发票,即没有收到合法的税前可以抵扣的凭证,在计算企业所得税应纳税所得额时,这一部分存货结转的成本金额就
不
能在利润中扣减,要加回利润,计算企业应纳税所得额。暂估入账已结转成本后期冲回的会计分录:收到发票后的处理,以红字编制如下分录...
已收款
、已发货因为发票客户要求下月再开那本月
怎么样做账
呢
答:
未开票
只能确认为暂估收入:发货当月未开票 借:应收账款;贷:主营业务收人-暂估
收款
当月,未开票 借:银行存款;贷:应收账款 次月凭
已开发票记账
联结转暂估收入(不用红字冲回)借:主营业务收人-暂估;贷:主营业务收人;贷:应交税费-销项税额;【账务处理说明】通过暂估收入才能根本解决跨月开票问题①...
租赁费已付款但
未开票怎么做账
,怎样预提租赁费
答:
租赁费银已付款但
未开票
金额假设作分录 借:其他应
收款
—出租人未开票12000 贷:银行存款12000 该当期租赁费用计提当期损益作分录 借:管理费用或相关科目—租赁费1000 贷:预收账款—预提X项租赁费1000 第二个月收到租赁发票作分录 借:预付账款—待摊X项租赁费11000 借:预收账款—预提X项租赁费...
已发货
未开票如何进行账务处理
?
答:
可以暂
不
做会计处理,或,在发货时可以做:借:发出商品 贷:库存商品
开票
时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到款项时:借:银行存款:贷:应收账款
已付款未收到发票
怎么做账
?
答:
开票
了就得先把增值税交出去.此时款又没有收回来,这样一来,销售方货款
还没有
收到,反倒要先给税务交一笔税,无异于销售方替购买方垫付了税款.已付款未收到发票
怎么做账
?整体上来说,关于企业
已经
支付账款未收票的账务处理资料小编老师就介绍到这里了,当然如果你们认为小编老师通过预付账款对此问题的...
发出商品
未开票怎么做账
答:
发出商品
未开票怎么做账
如下:纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款,但对外开具增值税专用力票同时符合以下情形的,纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物、所提供应税劳务或者应税报务相符,且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开真的。商品已发出未开发票暂...
先
收款
后
开票怎么做账
答:
贷:预收账款。如果
收款
时达到收入确认时点账面会计分录为:借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,企业账面确认销项税额后当月申报表填列
未开票
收入,待后面客户需要开发票的时候再开具发票。增值税发票开票限额是多少 税票开错了税费能退吗 跨年的增值税票换票
如何
处理 ...
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