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年度汇算清缴折旧表怎么填
所得税费用
汇算清缴
报表
如何填写
答:
二、分析详情所得税
汇算清缴表
是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,自行计算
全年
应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并
填写年度
企业所得税纳税申报表。纳税人需要向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、...
汇算清缴
时,因为处置固定资产导致累计折旧小于本
年折旧
,
怎么填
表呢?
答:
这种情况是不会出现的 累计折旧不可能小于本
年折旧
除非有当年调整以前错账红冲的金额 或是处置资产时少计提了当月的折旧。
跨年结账后发现累计
折旧
计提少了,
汇算清缴
时α105080
怎么填
?
答:
你说的这个事项,属于财税差异纳税申报问题。如果
年度
结账后发现累计
折旧
计提少了,那么,
汇算清缴
时A105080
表怎么填
??一般来说,A105080表,除了应当填写会计核算数据的之外,其他相应栏目按照税收政策和规范填写具体数据,而不论这个数据是否在会计上体现。上述看法,供你参考。
企业清算所得税申报
表如何填写
。
答:
一、资产处置损益明细表 1、"账面价值(1)"列:填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项资产账面价值的金额。2、"计税基础(2)"列:填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项资产计税基础的金额,即取得资产时确定的计税基础减除在清算开始日以前纳税
年度
内按照税收规定已在税前...
资产加速
折旧
、摊销优惠明细
表怎么填
答:
根据《国家税务总局关于企业固定资产加速
折旧
所得税处理有关问题的通知》(国税发〔2009〕81号)、《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)等规定,上述政策仅适用于
汇算清缴
,纳税人在月(季)度预缴申报时不填报本表。(二)总体说明 1.本...
...可是忘了计提了,请问
年终汇算清缴表
9
如何填
?
答:
忘记计提了没有关系,在这个月补上就可以了,本月计提1-4月的,下月开始一月计提一次,分录如下 摘要:补提1-3月
折旧
借:管理费用--固定资产折旧 贷:累计折旧 摘要:计提4月份折旧 借:管理费用--固定资产折旧 贷:累计折旧 单位一直亏损也得计提折旧,我单位也是一直没有利润的每月还是计提,都亏...
本
年
到期报废固定资产所计提
折旧
在
汇算清缴
时
怎么填写
期间费用明细表...
答:
到期报废属于正常计提的
折旧
,如果属于管理费用,正常填报就可以。
第二
年
调整后的
折旧
在
汇算清缴
时
怎么填
答:
借:未分配利润-年初 贷:累计
折旧
汇算清缴
确认申报时提示错误,期间费用
的折旧费
应该填在A105080表的哪一...
答:
看你是什么固定资产,房屋
填
(一),车辆填(四),你的主要是第二行第二列没填,这个表
的折旧费
和纳税调整明细表数据不相符。
2020企业所得税
汇算清缴
资产
折旧
及纳税调整明细表中固定资产第七行其他...
答:
在你将该固定资产无法归类为其他六项时
填写
。比如,有的企业为了办公室美观,购买了一些装饰物品,这类物品价值较高,使用时间较长,归类为固定资产。该类物品既不算电子设备,又不算器具、工具、家具等,更谈不上算机器或房屋类,那只能归类为“其他”。供参考!
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