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报销差旅费火车票会计分录
电子
火车票报销
流程详解!附财务处理方法
答:
其实处理方法非常简单,在这里小编结合实例跟大家说一说。比如,小李因为工作需要,而要进行一个月的出差,当中自己先垫付来回的
火车票
费用一共为1200元,那么,当小李出差回来以后需要对所垫付的火车票费用进行
报销
,那么作为财会人的你,
会计分录
该这么做:借:管理费用—
差旅费
1200 贷:现金1200 ...
借支差旅费和
报销差旅费
有什么区别
答:
借支差旅费是出差前预支的费用
报销差旅费
是出差回来后拿各种发票(
火车票
、出租车票等)来报销 多退少补
差旅费
做什么科目
答:
在各个
会计
科目下单独设置一个明细科目-差旅费对其进行核算。问题二:
报销差旅费
属于什么会计科目 属于管理费用--差旅费 1.支出时:借:其他应收款--?? 贷:银行存款/现金 2.报销时:借:管理费用--差旅费 贷:其他应收款--??凭证后面付有差旅过程中发生费用的发票,例如:
车票
,旅社开的发票等,这些费用...
请问大家这些业务应该怎么做凭证记帐???
答:
贷:现金 2.总经办换锁报销 借:管理费用-办公费 贷:现金 3.总经办报销餐费 借:管理费用-差旅费/业务招待费 贷;现金 视性质而定 4.技术部
报销差旅费
,
火车票
费 借:管理费用/营业费用-差旅费 贷:现金 5.用现金发工资(包括总经办,行政部,财务部,业务部,市场部)借:应付职工薪酬(新
会计
制度)/...
报销火车票
怎么做账?
答:
是外来原始凭证算
差旅费
,应该把它粘在原始凭证黏贴单上。做凭证的日期写实际
报销
的日期就可以了,
火车票
的日期可以在凭证摘要栏注一下,写明某某人某日去哪,详细点可以以备以后查找,以差旅的名义在列支。报销:意思是将用坏作废的物件报告销账,也指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。
电子
火车票
账务处理 应该如何
报销
答:
【案例】小王根据公司安排出差一周,垫付往返
火车票
费用580元,回来后上交火车票申请
报销
。则,编制
会计分录
如下:借:管理费用——
差旅费
580 贷:现金 580 以上就是电子火车票账务处理相关内容,电子车票虽然因无需获取纸质车票即可乘车便利了大众,但想要进行报销处理还是需要获取纸质凭证的,大家还是需要...
火车票
和飞机票应记入什么
会计
科目呢
答:
2、根据用途不一样,
火车票
和飞机票计入的科目也不一样,主要有以下几种情况:(1)管理人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入管理费用——
差旅费
科目,销售人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入销售费用——差旅费科目,生产车间人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入制造费用——差旅费科目;(2...
报销
高铁
票会计分录
有进项税额吗?
答:
借:管理费用-
差旅费
应交税费-应交增值税(进项税额)贷:库存现金或银行存款
会计分录
亦称"记账公式".简称"分录".它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方帐户及其金额的一种记录.在登记账户前,通过记账凭证编制会计分录,能够清楚地反映经济业务的归类情况,有利于保证账户记录的正确和便于事后...
出差补助计入什么科目
答:
9、通常情况下,营销人员
报销差旅费
计入销售费用科目,行政办公人员发生的差旅费计入管理费用科目,生产部门管理人员的差旅费一般计入制造费用科目处理。10、你好,员工出差的
火车票
和补助可以计入管理费用差旅费。11、出差人员在出差期间的正常餐费,可根据财务
会计
制度的规定计入管理费用差旅费,但为接待客户...
飞机票退
票费
电子普通发票如何入账?
答:
已预订机票发生退票的,由于航空公司未实际提供运输服务,因此航空公司收取的退票费不征收增值税.退机票扣的手续费
会计分录
:1、订机票并付款:借:管理费用-
差旅费
-机票款 贷:银行存款 2、退票并收到退款:借:营业外支出--合同违约金 贷:管理费用-差旅费-机票款-现金或银行存款
火车票
的退票手续
费会计
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