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无住宿票据报销差旅费
差旅费报销
会计分录怎么做
答:
出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处
报销
,出纳人员要熟知
差旅费
的开支范围,标准和方法。程序:出差人应先到财务部门领取报销单,将有关原始凭证,例如,车、船票,
住宿发票
,餐费票等分类后粘贴在报销单据背后,经所在部门领导审核签字后,送财务部门,出纳人员根据相关规定,审核后予以报销。报销单据...
差旅费
的
报销
标准是什么?
答:
各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保
票据
来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定
报销差旅费
的人员进行严肃处理。 一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督...
差旅
补贴征税吗?要
发票
吗?能报多少?
答:
差旅补贴发放与报销规则 企业根据国家规定,制定内部差旅费管理办法,发放与
报销差旅费
时,需提供起止时间、地点等证明材料。差旅费开支范围包括城市间交通费、
住宿费
、伙食补助和公杂费。个人取得标准范围内的差旅费津贴无需缴纳个人所得税,超过标准部分计入当月工资薪金,按个人所得税规定缴税。企业制定的...
差旅费
包括的内容有哪些?
答:
差旅费的报销流程1、出差人员先填写《差旅费报销单》,由直属上级审核,分管副总裁批准,财务人员审核,出纳结算和支付。各主管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全责。2、财务人员、审计人员、资金管理人员按照规定对报销程序、预算金额、
票据
合法性、真实性、差旅费标准等进行审核并负责。
报销差旅费
的...
差旅费报销
有哪些
答:
法律主观:
差旅费报销
范围如下所示:第一,员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始
票据
。第二,乘坐飞机的订票费、改签费、退票费,往返机场的车费不予报销。第三,出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。第四,需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊不清的不...
差旅费
包干制度是否需要
发票
答:
实际发生住宿而
无住宿费发票
的,不得
报销住宿
费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返未住宿的出差人员,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和市内交通费按规定报销。第二十六条 各单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、
差旅费
预算及规模控制负责,相关领导、财务...
差旅费
如何
报销
答:
3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可
报销差旅费
。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,...
差旅费
包括哪些内容
答:
4、员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团
差旅费报销
管理制度。二、报销注意事项:1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据(火车票、汽车票、船票、
住宿发票
、会议通知、过路费、过桥费)等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的...
什么可以作为
差旅费
答:
差旅费的开支范围及标准通常受到企业或政府相关规定的约束,旨在合理控制成本并确保公务出差的顺利进行。企业在制定
差旅费报销
制度时,会明确各项费用的报销标准和流程,以确保差旅费用的透明化和规范化管理。出差人员需要按照相关规定执行,并妥善保存相关
票据
以便费用报销。
报销差旅费
会计分录怎么写?
答:
贷:银行存款/库存现金
报销差旅费
,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费,借款多余,会计分录为:借:银行存款 管理费用——差旅费 贷:其他应收款——借款人 差旅费用于核算公司各部门发生的出差费用,含车船飞机费,
住宿费
,过路过桥费,...
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