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用友u8怎么取消应收冲应付
怎么
才
用友
报表中把
应收
,
应付
负数,改
答:
如果简单的调正负公式里乘-1就行。你说的意思是不是往来的重分类呀,那就需要单独设置公式。
在
用友u8
找不到
应收
款管理的收付款单据稽核
怎么
办
答:
用友u8应收
模组没有收款单怎么与销售发票核销 - -!。首先你得明白核销的含义,核销就是应收与收款进行
冲销
。没有收款你怎么核销,为什么核销?
用友应付
款管理-其他处理取消核销了,但在应付核销明细表里还存在,付款单据录入也存在。
怎么取消
核销? 取消操作里检视一下别的型别,例如
应付冲
预付之类的...
用友U8
.11
应付
款管理模块
怎么
操作?为什么没数据?200分提问
答:
用友
811入库单录入完成后点“保存”就生效,不需要审核流程。这和
应收
模块的操作不一样。根据入库单生成发票的操作流程是这样的:进入普通发票或专用发票功能,点“增加”,在表单空白处点右键,选“拷贝入库单”,输入入库单号或供应商名称,从入库单列表中选择入库单,点“确认”生成。采购未期初记帐,...
收到退回的预付款,请问在
用友U8
中的
应付
模块中应
如何
处理
答:
红字付款单即可,增加付款单时,点击切换按钮即可。
用友u8应付
单录完需要审核才能
冲销
吗
答:
是的,单据审核后才能进行核销。
用友u8
建立账套的过程中,哪些步骤容易出错,在使用u8做账中应注意哪些事...
答:
分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成
应收
系统、
应付
系统的受控科目。方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。
用友U8
操作中的常见 问题:报表生成...
求帮助,
用友U8
,期初对账
应收
和
应付
不平,数额翻倍,如图~~
答:
这个问题多数是因为强行修改了辅助核算,造成后台数据的紊乱,建议联系你的服务商寻求解决吧,你自己如果不懂数据库,不懂
用友
的后台结构是搞不了的。
关于
用友u8
系统中,
应付
管理系统期初余额对账问题。
答:
删除是用于删除单据的,如果对账不平应该从
应付
管理的期初单据和总账系统的期初余额核对,先核对总金额再核对明细。
用友
软件
U8
.52
应收应付
账款初始化
答:
往来科目建议设辅助核算,初始化时不能直接录入余额,需双击往来科目,会跳出另一个界面然后录入往来明细余额,其科目总余额会自动算出。如
应收
账款和预收账款可设客户往来,
应付
账款和预付账款可设供应商往来,其他应收款和其他应付款下可设单位和个人两级明细,个人明细可设个人往来。用辅助核算后的...
单到回冲在
用友U8
系统里应
怎么
实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字 ...
答:
红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额,方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。暂估业务_先货后票_单到回冲 业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货,发票未到,本月处理 存货系统 暂估入库单记账,生成凭证 借:存货 贷:
应付
账款-暂估应付款 下月第...
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