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用友u8怎么取消应收冲应付
收到退回的预付款,请问在
用友U8
中的
应付
模块中应
如何
处理
答:
红字付款单即可,增加付款单时,点击切换按钮即可。
单到回冲在
用友U8
系统里应
怎么
实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字 ...
答:
红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额,方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。暂估业务_先货后票_单到回冲 业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货,发票未到,本月处理 存货系统 暂估入库单记账,生成凭证 借:存货 贷:
应付
账款-暂估应付款 下月第...
用友应付
系统,
应收
系统
怎么
结帐?
答:
用友nc系统
应收应付
应收应付款管理 金蝶 应收应付 用友erpu8培训教程 用友谁结帐 其他类似问题2013-10-14 用友的
应收冲应付
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如何取消
上年度的应收应付系统结账 2013-12-10 应收应付款系统日常业务在用友T3中怎么录入? 1 2010-08-27
用友U8
21的应付系统在哪里结账 1 ...
用友应收应付
月末结账/
取消
结账全是灰色
答:
建议楼主检查:1、收付单据是否审核;2、收付单据是否记账;3、楼主是否有结账或
取消
结账的权限。
用友U8
.11
应付
款管理模块
怎么
操作?为什么没数据?200分提问
答:
用友
811入库单录入完成后点“保存”就生效,不需要审核流程。这和
应收
模块的操作不一样。根据入库单生成发票的操作流程是这样的:进入普通发票或专用发票功能,点“增加”,在表单空白处点右键,选“拷贝入库单”,输入入库单号或供应商名称,从入库单列表中选择入库单,点“确认”生成。采购未期初记帐,...
用友
软件
U8
其他
应收
款
怎么
查询二级科目
答:
用友U8
V10.1软件涉及到的板块有系统管理,档案设置,总账系统,薪资管理系统,固定资产系统,
应收
款管理系统,
应付
款管理系统,UFO报表系统等。其他应收款查询二级科目方法为:1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。2、在...
用友
T3
应收冲应付如何
制单?
答:
应收冲应付
的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。要制凭证的话就直接进应收(因为是应收冲应付)里面生成凭证那里,选择转账还是什么的制单(全选也不会错)制单就好了
用友U8
“预收
冲应收
”中 右上角“自动转账”功能
怎么
用?
答:
预收
冲应收
的凭证分录为 借 预收账款 1000(红字)借
应付
账款 1000 系统生成的凭证分录为这样,这个只能在预收和应收做科目的转换,在应付系统里面转换的同时,通过凭证传递到总账。核销:核销是付款单与应付款的冲抵,同样可以生成凭证,分录为 借:应付账款 1000 贷:银行存款 1000 所以这是两个不...
用友
里面客户和供应商是同一家公司,结果对账的时候很不方便,请问像这种...
答:
用友
T1里面客户和供应商可以是一家公司,T3、T6、
U8
里面不可以合并,可以用
应收冲应付
解决。没办法自动对冲,使用有购销存的,可以在采购或销售里的往来供应商或客户往来中做对冲,如果只用总账的话,做凭证调吧。
用友u8
应付
系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的
答:
用友u8
应付
系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的 原因是楼主在
应收
款管理--设定--选项--凭证中选择了“月结前是否全部生成凭证”,并且本月有一笔“现结”业务没有制单,所以不能结账! 解决方法有两种:1、将现结业务制单后再结账!2、
取消
选项中的“月结前是否全部生成凭证”再结账!
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