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用友采购专用发票怎么审核
用友
NC系统,在财务会计平台-凭证生成中进行查询,但查不到
采购
入库单,这...
答:
1、首先确认
采购
入库单,已经在存货核算-账务处理-成本计算中,进行了成本计算;2、确认存货核算参数IA0028是否合并生成实时凭证,如果选择“是”,还需要在存货核算-合并生成实时凭证后,才能传会计平台;3、确认凭证模板、科目分类定义是否设置正确。可以通过平台日志查看是否有异常信息。
用友
软件中
采购发票
里面为什么没有
专用发票
答:
你的软件版本如果没有
专用发票
这个功能的话,应该是在发票录入时选择发票类型.
用友
U872可以修改
采购专用发票
号吗?请详细说明操作
答:
发票
号:录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则,同一类型的单据号保证唯一性。基础设置-单据设置-单据编号设置-选择相应的单据-点击右边左上角的按钮激活修改。
用友
T3
采购发票
已
审核
有核销
怎么
还是暂估记账
答:
不错,确认是否暂估,是看有没有进行
采购
结算。只要没有进行采购结算,就是暂估。
用友
财务软件里面
采购
入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
答:
可以。其中的具体步骤如下:1、在
用友
财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。2、这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。3、下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。4、这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现
采购
入库单直接生成记账...
在
用友
T3中录入
采购
期初时是在
专用发票
录入吗?
答:
不是,是在核算——期初数据中录入。
用友怎么
将已结算的
采购发票
删除呢
答:
依次点击【应付款管理】--【单据查询】--【凭证查询】,填写对应的过滤条件,在过滤出来的凭证记录中,选中对应的记录,点击上面的【删除】。温馨提醒:如生成的凭证在总账中进行了
审核
、记账等操作,需要在总账中反审核、反记账之后才能按照上面的步骤操作。
用友
软件
专用发票怎么
取消结算
答:
你好亲,取消结算的方法:1.在核算模块删除已经生成的凭证;2.核算模块取消
采购
单记账;3.采购模块取消结算;4.取消采购单审核即可。进入应收/应付模块,找到发票对应的凭证,删除(如果已经审核,先到总账取消审核),接着取消
发票审核
,再到供应链,取消结算,删除发票。
用友
T6
采购发票
取消
审核如何
操作?
答:
你想说的是取消结算吧,在结算单列表里找到对应的
发票
,双击后删除.再看结算章就会消失了.
用友
销售系统未
审核
生成的
发票怎么
删除
答:
未
审核
之前的销售
发票
可以任意修改和删除。直接点删除即可。
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