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用友采购专用发票怎么审核
用友发票审核
用vlookup匹配
答:
用友发票审核用vlookup匹配的方法:
1、打开用友软件,进入发票审核界面。2、在发票审核界面,找到需要审核的发票,选择“审核”按钮
。3、在弹出的“审核确认”对话框中,选择“是”以开始审核。4、在审核过程中,如果需要匹配发票信息,可以使用vlookup函数。5、按回车键,vlookup函数会返回与A2单元格中的发...
用友
录入
采购专用发票
并保存
答:
用友录入采购专用发票并保存的步骤是:1、点击采购订单。2、点击增加。3、点击录入内容,点击保存,审核
。4、点击到货。5、自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。6、自动打开到货单生成入库单选择界面。7、生成采购入库单。8、点击查看生成单据列表,打开生成的采购入库单。9、勾选采购入库单点击审核...
用友
u8
采购专用发票
在哪里记账
答:
审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 ...
用友
销售
专用发票
保存了去哪儿
审核
答:
用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件,
在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核
。
用友
U8.72的
采购专用发票
在哪里
审核
,应付款哪里没有单据来审核,单身可 ...
答:
如果你用了采购和应付款的话,
就是在应付款管理那里审核
在
用友
U8中采购系统中的
采购发票怎样
生成凭证,需要详细步骤?
答:
1、打开
用友
U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。4、这个时候,点击保存即可实现
采购发票
生成凭证了。
用友
,U8.72版本,在哪儿
审核采购发票
?谢谢
答:
运费发票是不能生成的,需要直接在系统中录入运费发票。在
采购发票
下面有个运费发票,在那里录入。运费发票的金额是可以分摊到采购入库单上或者是存货上,在采购结算下》费用折扣结算中
用友
t3系统录入
采购发票
发现采购数量和入库单数量不一致时
如何
_百度知 ...
答:
检查采购订单和入库单,确认
采购发票
数量。1、需要仔细检查采购订单和入库单的数量是否一致。数量不一致,需要修改采购订单或入库单的数量,确保两者数量一致。2、在确认采购订单和入库单的数量一致后,需要仔细核对采购发票的数量是否正确。
用友
U8里
怎么
录入增值税
专用发票
答:
1、在
用友
U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税
专用发票
了。
用友
U8进行核销处理:期初有张
采购专用发票
,当月进行付款单处理,为什么...
答:
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目)核销:首先是
采购发票
在应付款管理下进行应付单据
审核
,审核后即可在应付款管理【制单处理】...
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