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用友采购专用发票怎么审核
用友
U810.1
采购专用发票
的制单人与
审核
人是否能为同一人
答:
可以的,只有凭证制单人和
审核
人不能为一个人
用友
T3
采购发票
已
审核
有核销
怎么
还是暂估记账
答:
不错,确认是否暂估,是看有没有进行
采购
结算。只要没有进行采购结算,就是暂估。
用友
U8软件中删除已在应收系统中
审核
了的销售
专用发票怎么
操作?
答:
倒着做,先去应收模块弃
审发票
,再在供应链模块弃审并删除发票
用友
冲红
怎么
处理
答:
问题九:
用友
T3财务通普及版总账模块
如何
填写红字冲销凭证? 在凭证中,输入金额后,按“-”键 问题十:上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8
怎么
办 红字增值税
专用发票
信息表填开 主要功能:在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。操作步骤:第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字...
用友
T3-用友通标准版销售
发票
不能取消
审核
答:
请检查核算管理模块,核算业务范围设置—核算方式—销售成本核算方式,如果是“销售
发票
”则说明客户修改过此设置并采用记账销售发票的方式来计算出库数量和成本。所以客户只需要在核算管理模块中取消单据记账,将销售发票取消记账,在销售管理模块就可以弃审销售发票并进行修改。这个问题原先是上海企通软件的维护...
用友
u8中
审核
销售
发票
后,制单处理中为什么没有显示出需要制单的...
答:
这种情况,大部分是选择时对应类别的
发票
选项没有勾选上。
用友
财务软件
答:
凭证模板没设对,仔细设一下跟业务有关的存货科目和对方科目,(根据不同的出、入库方式设置不同的科目),制单就没问题了。设置应该在核算菜单里面找得到。
用友 采购发票
没有
审核
有什么影响
答:
采购发票
没有
审核
,无法过账处理
用友
u8销售已
审核
的
发票怎么
修改
答:
只能弃
审
后再修改。如果已经税务
开票
了,只能红冲了
用友怎么
录入销售
专用发票
?
答:
一般通过出库单直接生成销售
发票
。
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