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留抵税额怎么计算开票金额
最新增值
税
纳税申报表
怎么
填写
答:
附表二中第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”填写在主表第12栏“进项税额”中。根据主表中注明的公式
计算
的“应抵扣税额合计”、“实际抵扣税额”、“应纳税额”、“期末
留抵税额
”、“应纳税额合计”分别填写在相应的栏次。主表第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应...
当月认证的进项发票金额大于
开票金额
会
怎么样
答:
没事的,多余部分会成为
留抵税额
。比如你开了8万,进项认证10万,留抵的2万可以下月抵扣
留抵税额
转为收入
怎么
填写申报表?
答:
上期留抵就是上月已经认证并抵扣的进项税额大于销项税额的部分,比如说上月的进项税额是1万元,销项税额是8千元增值税报表就会显示本月应交增值税是0,并且有2千元的
留抵税额
,,可以下月继续抵减销项税额.2、抄税就是每月结束后(次月的1号后)在防伪税控
开票
系统中将金税卡上已经开具的发票的信息抄到...
...填纳税申报表2012年7月无票销售68823.53含
税
。这笔业务
怎么
...
答:
月底结转 借:本年利润 贷:营业税金及附加 下次
开票
,正常入账 借:应收账款或银行存款117000 贷:主要业务收入 100000 贷:应缴税费——销项税 17000 缴纳多少增值税,是看增值税余额的方向(你现在有增值税借方余额,是税务局让你们预缴的,你就当
留抵税额
看)如果当月就只有117000的销售,那么你...
进项税做为
留抵税额
,最好是可以留底多长时间?
答:
有,你不交税怎么转正呀,转正时要看销售额是否达到90万,还要看税赋是否达到标准,主要是税赋,你无限制的
留抵
哪有税赋,会影响你转正的。而且留抵只能是90天,超过就不能抵扣了
增值税那谁申报表上的上期
留抵税额
比用友账上少了两分钱,入账进销项...
答:
1、你得去查是哪个月的数据有这2分的出入。2、你可以把那个月系统中认证的数据导出来,再每条记录跟实际发票和帐面去核对。3、把销项
税
再去核对一遍。看申报表上的销项与你的帐务软件中的销项是不是一样。有可能是你做帐
计算
时的小数点保留,与
开票
系统的小数点有出入。4、再根据差错原因调整帐面...
一般纳税人的增值
税
申报表
怎么
填
答:
纳税人返回
开票
系统对税控设备进行清零解锁。提示:一般纳税人若是没有税控设备的只需要进行第二步申报操作,不需要再进行第一和第三步操作。二、一般纳税人纳税申报资料:(1)已经开具的税控机动车销售统一发票与普通发票的存根联;(2)符合抵扣要求而且在本期的申报当中进行抵扣的增值
税
专用发票(包括税控...
期末进项
税额
贷方为负数-104972,销项税借方105282,进项税是否需要结转...
答:
7、 “减免
税款
”专栏,平时核算只允许借方出现数据。“减免税款”专栏记录企业经主管税务机关批准,实际减免的增值
税额
。8、出口抵减内销产品应纳税额”专栏,平时核算只允许借方出现数据。“出口抵减内销产品应纳税额”专栏记录企业按国务院规定的退税率
计算
的出口货物的进项
税额抵
减内销产品的应纳税额。9...
报关单上的境内货源地写错了可以退税吗
答:
损坏、腐烂。5、海关放行后发现货物不符合规定标准,索赔后不再补偿进口者。6、已征出口税因故未能装运出口,申报退关者。7、依法可以享受减免关税优惠,但申报时未能缴验有关证明,征税后补交有关证明,经海关同意者。因此报关单上的境内货源地写错了是可以退税的。
东川注册公司:一般纳税人增值税申报要点
答:
例2:某市B企业为增值税一般纳税人,2016年5月销售形成销项税额3万元,当月共计取得并认证进项发票税额合计10万元,按照应纳
税款计算
公式,该纳税人本月销项小于进项税额,本月应纳税额为0,申报形成
留抵税额
7万元。一般纳税人网上申报出现尾差怎么处理?答:纳税人在进行网上申报时,由于销项税额汇总数据四舍五入的原因,会...
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