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税控盘专票冲红字发票步骤
发票冲红
怎么操作
答:
普通发票跨月冲红:直接到税务局填写普通
发票红字
报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
专用发票
跨月
冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质
专票
兆正去所属税局,领取红字发票通知...
税控盘红冲专票
怎么操作
答:
发票红冲
,是每位财务工作者在日常工作中都会遇到的问题,很多纳税人对红冲的操作
步骤
还不是很熟悉,今天小旺为大家具体讲解一下开票软件(
税控盘
版)如何
红冲发票
~增值税普通发票红冲方式注意:增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子
发票开
错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。
跨月
红字发票
如何冲销
答:
跨月
红字发票
如何冲销 一、普通发票跨月
冲红步骤
:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通
发票红字
报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、
专用发票
跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在...
专票
怎么
冲红字发票
答:
专票冲红
二种情况:1、销售方开出增值税专用发票,采购方未对发票进行勾选认证的情况,由销售方开出红字信息表,
开红字发票
冲红。2、销售方开出增值税专用发票,采购已对发票进行勾选认证的情况,由采购方开出红字信息表,导出红字信息表发给销售方,销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统,开...
税控盘开红字发票流程
操作
答:
发票红冲
,是每位财务工作者在日常工作中都会遇到的问题,很多纳税人对红冲的操作
步骤
还不是很熟悉,今天小旺为大家具体讲解一下开票软件(
税控盘
版)如何
红冲发票
~增值税普通发票红冲方式注意:增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子
发票开
错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。
发票冲红
的两种方法有哪些
答:
专票冲红
二种情况:1、销售方开出增值税专用发票,采购方未对发票进行勾选认证的情况,由销售方开出红字信息表,
开红字发票
冲红。2、销售方开出增值税专用发票,采购已对发票进行勾选认证的情况,由采购方开出红字信息表,导出红字信息表发给销售方,销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统,开...
金税盘如何开具
红字
增值税
专票
答:
销售方申请
红字发票流程
大致如下 1.点击“发票管理”上方'红字发票信息表’下拉菜单选择'红字增值税
专用发票
信息表填开’; 2.选择“销售方申请”,如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择“因开票有误等原因尚未交付的”;反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”,输入“发票代码和发票号码”...
专票
怎么
冲红
答:
专票冲红
二种情况:1、销售方开出增值税专用发票,采购方未对发票进行勾选认证的情况,由销售方开出红字信息表,
开红字发票
冲红。2、销售方开出增值税专用发票,采购已对发票进行勾选认证的情况,由采购方开出红字信息表,导出红字信息表发给销售方,销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统,开...
专票
怎么
冲红
答:
专票冲红
二种情况:1、销售方开出增值税专用发票,采购方未对发票进行勾选认证的情况,由销售方开出红字信息表,
开红字发票
冲红。2、销售方开出增值税专用发票,采购已对发票进行勾选认证的情况,由采购方开出红字信息表,导出红字信息表发给销售方,销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统,开...
跨月增值税
专用发票红字
冲销
步骤
答:
跨月增值税
专用发票红字
冲销
步骤
:1、发票没认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收,一般购方会有拒收证明, 先在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要
冲红
的纸质
专票
去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用...
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