发票红冲,是每位财务工作者在日常工作中都会遇到的问题,很多纳税人对红冲的操作步骤还不是很熟悉,今天小旺为大家具体讲解一下开票软件(税控盘版)如何红冲发票~
增值税普通发票红冲方式注意:增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。 第一步:登录开票软件,点击
【发票管理】——【负数发票】——【增值税普通发票负数填开】。 第二步:在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的
【发票代码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击
【下一步】按钮进入填开界面。
第三步:点击
【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息,其中,备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。
第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击
【开具】或【开具并打印】按钮,负数发票开具成功。
增值税专用发票红冲方式注意:增值税专用发票冲红流程共两个部分,先开具红字信息表,上传审核通过后再根据红字信息表开具红字增值税专用发票冲红。填写增值税专用发票红字信息表 第一步:点击
【发票管理】-【红字发票】-【增值税发票红字信息表填开】菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面。
第二步:在开具红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:
购买方申请和销售方申请,具体情况视纳税人需要而定。
1 购买方申请 由购买方申请开具红字信息表时,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:
a.当选择已抵扣时,选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点【下一步】进入填开界面。
b.当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点击
【下一步】进入填开界面。
2 销售方申请 由销售方申请开具红字信息表时,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点
【确定】按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面。
第三步:核实信息无误后,联网点击
【上传】按钮,提示
【审核成功】之后,在
【增值税专票红字信息表审核下载】中下载审核通过的信息表。
增值税专用发票负数填开 第一步:红字信息表开具成功后,点击
【发票管理】-【负数发票】-【增值税专用发票负数发票填开】,弹出下图所示的窗口。 第二步:双击选择要导入的红字发票信息表电子文件,系统自动将红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框,补全【地址、电话】、【开户行及账号】后,备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号,确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【开具】或【开具并打印】按钮,专用发票负数开具成功。