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计入差旅费需要那些票据呢
报销
差旅费
三个账户记到
什么
账本中?
答:
一、填制报销单或者
差旅费
报销单,将所有的
票据
粘贴在原始凭证粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单
需要
报销人签字,以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费贷:库存现金或者银行存款三、...
为员工报销的核酸检测费用可以税前扣除吗?
答:
话不多说,开始正题!1.员工因出差
需要
做核酸检测,取得个人抬头的门诊收费
票据
,可以在企业所得税税前扣除吗?答:如果门诊收费票据上印有财政部监制章,即使是个人抬头的,也可以是税前扣除,但是否能够税前全额扣除,暂时还没有明确的政策。常见的说法有:①因出差发生的核酸检测费用,可以
计入差旅费
,...
你好,请问公司组织的旅游费可以
计入差旅费
?
答:
请问公司组织的旅游费可以
计入差旅费
?因为i旅游公司开出的FA票与平日的
票据
不同,因此公司组织的旅游费不可以计入差旅费,只能计入 管理费用-职工福利费,并纳入职工个人所得,一并交纳个人所得税。
请问
差旅费
补助和误餐补助有没有定额标准?
答:
差旅费
补助和误餐补助是有定额标准的。一、差旅费补助标准:2015年10月20日,财政部发布通知,调整中央和国家机关差旅住宿费标准,并自2016年1月1日起执行。根据《通知》,调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。调整后的部级、司...
差旅费票据
怎么粘贴
答:
要
按照课本上的规则粘贴,要好看要看起来平整规范。以上内容仅供参考谢谢!
关于发票是否都要填写报销单
答:
1.如果是属于日常费用类的(如:餐费、
差旅费
、车辆使用费、办公费等)
需要
填报销单,2.如果是
计入
原材料成本的则不需要填:如:原材料。低值易耗品,外购半成品等发票就不需要在填写报销单,领导在发票后面签字就可以啦。3.另外,比如8.1 8.7 8.9 分别买了几次办公用品,可以把填一张...
谁知道招待费,
差旅费
,其他费用这些的到底是怎么分的,有几次给了财务又...
答:
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始
票据
(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等
差旅费
,无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数=出差...
一般纳税人收到住宿费怎么做会计分录
答:
按不同部门分别
计入
相关成本、费用:借:制造费用(车间人员)、管理费用(管理人员)、销售费用(销售人员)借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:其他应收款 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,...
差旅
报销的问题
答:
但实际业务中,对方当月开出的发票可能
要
到下个月才能取得,甚至跨越年度,比如12月份开出的发票,12月31日还在邮寄过程中,但当天必须结账,这笔费用无法在当年度入账;有员工12月份出差,但12月31日仍无法赶回公司,其12月份发生的
差旅费
就无法在当年报销入账。以上是由于客观原因的特殊情况,发票日期...
...这些办公用品的费用能
计入差旅费
中吗?谢谢高手指点。
答:
办公用品不能
计入差旅费
中,为了成本核算,要分开报销的。办公用品
应该
属于办公耗材报销类,车票无论是本地还是外地,只要是在你出差的时间及地点范围内的,都可以报销,这个属于车费报销类。
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