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计入差旅费需要那些票据呢
报销单怎么填写
答:
报销单填写 (1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销...
差旅
报销的问题
答:
但实际业务中,对方当月开出的发票可能
要
到下个月才能取得,甚至跨越年度,比如12月份开出的发票,12月31日还在邮寄过程中,但当天必须结账,这笔费用无法在当年度入账;有员工12月份出差,但12月31日仍无法赶回公司,其12月份发生的
差旅费
就无法在当年报销入账。以上是由于客观原因的特殊情况,发票日期...
一般纳税人收到住宿费怎么做会计分录
答:
按不同部门分别
计入
相关成本、费用:借:制造费用(车间人员)、管理费用(管理人员)、销售费用(销售人员)借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:其他应收款 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,...
培训会后餐费是
计入差旅费
还是培训费
答:
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、
票据
合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.通过上述内容,培训会后餐费是
计入差旅费
还是培训费?大家
应该
都知道了,是要计入培训费,这属于企业的职工教育经费,只要是为了这一目的产生的费用,那么自然是计入培训费.差旅费是针对员工出差...
员工报销
差旅费
补付现金会计分录处理,附报销流程
答:
出差回来报销
差旅费
,以现金补付差额,做以下分录:借:管理费用(+差额)贷:其他应收款 库存现金(差额)案例说明:职工小王报销差旅费6500元,补付现金500元,相应会计分录怎么做?借:管理费用6500 贷:其他应收款6000 库存现金500 报销差旅费具体流程 1、提供合法的
票据
报销差旅费,首先要提供合法的票据...
报销
差旅费
时,如无法提供相应
票据
,日补助超过30元以上的部分将由财务...
答:
就是说,报销
差旅费
,原则上
应该
实报实销。根据火车票、汽车票、住宿发票等相关
票据
报销。有的单位除了这些正常的车船费和住宿费外,还给每人每天一定金额的出差补助。这些出差补助是没有对应发票的。那么,每人每天补助不超过30元,没有票据,可以正常报销,不用代扣代缴个人所得税。超过的,要扣缴个人所...
一般纳税人企业职工因公出差
差旅费票据
其中航空机票6张票价1060元燃油附...
答:
票据
报销属于非税项目,不应
计入
个税缴纳项目,如果发生以上情况,
应该
是你所在企业的会计在上报当月缴税收入时,把你的收入报错了。
预付职工
差旅费
应
计入什么
科目
答:
预付职工
差旅费
应
计入
“其他应收款”科目,会计分录为:借:其他应收款贷:库存现金1、本科目核算企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收
票据
、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。2、本科目可按...
差旅费
无住宿清单怎么办
答:
差旅费
无住宿清单如何处理要具体看公司或单位的管理要求。一般情况下,出差时没有住宿清单,报销差旅费时如果
票据
丢失,原则上需提供项目负责人签章的相关情况说明,可报销未丢失部分票据,并只按票面金额报销,不再计发补助。如果是有证据能够证明天数单价和明细,不
需要
住宿清单也可以保修差旅费。
出租车费用可以进
差旅费
吗
答:
不予报销.原始
票据
丢失毁损的,当事人
需
作出详细书面说明及需报销单据明细项目金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院学校分管领导签批报销.超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担.出租车费用可以进
差旅费
吗?
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