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财务人员自己的报销
公司一
员工报销
,拿来的发票其中包括他
自己
购买的东西,请问这怎么给他报...
答:
做账时在大账直接按照发票金额列支管理费用,在内帐上就按照实际支付的金额列帐,对吗?不用这么复杂。将
员工
为个人购买的金额扣除后
报销
。
会计
上有个不成文的做法,税务审计都认可的,即,发票金额可以大于报销金额,但不能小于报销金额。可以将优惠的15元给那个员工个人,毕竟买书不是什么坏事,企业...
费用
报销
单上经报
人
是
会计
签字吗?还是谁签字?
答:
经报
人
是本人签字,审核需要
会计
出纳 各层领导签字。如果领导不在可以使用手机软件好签去签, 然后打印出来比较方便。经办人填单,并附上有效凭证交给部门主管或老板签字,然后再到出纳给钱,最后到会计记账,每个环节都有当事人签字的地方。
报销
时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由...
费用
报销
单怎么填写?
答:
(7)收款信息:收款单位必须填写,收款
人
是个人的填写收款人姓名。如果
财务
已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或
报销
,单据填写...
员工
已
报销
发票
财务
会分类保存吗为什么
答:
会。
财务报销的
单据,都是按要求粘贴在记账凭证的后面,进行装订成册,做为会计档案进行保管的。
财务人员
,会把会计凭证,按日期进行顺序装订,并在封面进行标识,按发生的月份顺序进行排列,归档入库。每个企业的要求不同,归档的方式有所不同,会计档案会保管多年,随时为
会计人员
或是相关外部人员进行查阅...
住院保险
报销
需要哪些资料
视频时间 01:26
报销
差旅费三个账户记到什么账本中?
答:
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。六、
报销
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准
财务人员
审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、...
公司出差使用的费用,是先预支,还是要
自己
垫?
答:
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费
报销
管理制度。报销流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准
财务人员
审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度...
财务人员
替人
报销
合适么。我是出纳,替办公室报销大金额发票合适么。有...
答:
不合适。
财务会计的
一项最主要原则是“真实性原则”。是谁花的钱谁就
报销
,不是你花的你报销,这是违反会计制度的。另外,你又是出纳,随随便便替别人报销了发票,一旦出了事情,说不清楚!很容易成为别人的替罪羊。到时候吃不了兜着走。
内帐
会计
需做哪些报表
答:
财务做帐需要做以下一些表格:
报销
单、记账凭证、分类明细账、损益表、资产表、成本利润表、现金日记账表。纸张费用报销单,它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。记账凭证又称记账凭单,是
会计人员
根据审核无误的原始...
教你一句咒语让GPT帮你做流程图
答:
我想做一个公司款项
报销
的流程,但是我是一个小白,不懂报销流程和报销适用的范围。我希望你作为个经验丰富的
财务人员
。请帮我梳理一个报销的完整流程,包括报销注意事项,材料准备,签字审批等等,输出的节点不少于18个,包含逻辑判断的分支,要遵循实事是的原则,不能胡说八道,记住要用Mermaid 语法输出,并告知我注意事项。
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