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财务人员自己的报销
财务人员
可以以
自己的
名义代开发票给单位开发票
报销
吗
答:
不可以。这种行为在各个企业后者单位都是明令禁止的。因为个人的一己私利,滥用职权,损害了群体和公司的利益,必然会收到惩罚。这种不道德的不法行为,需要承担特别严重的后果,所以警示各位,切记牢记本职使命,勿因小失大。
财务
费用
报销
流程怎么弄?
答:
且费用
报销
单表面不得涂抹。7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销
人员
费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由
财务会计
审核签字并由财务经理签字确认。
员工报销
费用
会计
分录怎么制作
答:
答:您好,
员工报销的会计
分录分五种情况:1、现金支付时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:库存现金2、银行付款时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:银行存款3、冲销个人挂账时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:其他应收款4、私人账户报销费用相当于私人垫付的资金时:借:管理费用/...
差旅费
报销会计
分录怎么做
答:
单位工作
人员
因公出差需借支差旅费,应先到
财务
部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据
自己的
职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处
报销
,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方法。程序:出差人...
小企业10个人的
财务
管理制度、
报销
制度及流程有哪些?
答:
7、对已付的款项,需要报帐的必须及时督促有关
人员
报帐,需要入帐的必须及时交
会计
办理入帐手续,不得积压票据。8、加强资金管理,对企业的资金要做到心中有数,定期报告总经理企业的资金情况。9、为了企业的正常运行,当企业资金不足时,要及时上报总经理。10、每次支付款项时,必须做好
财务报销
登记,必须有经办人...
出纳收到
报销
单后,该如何做记账凭证?
答:
问题三,“经费”是不是属于各部门备用金性质的。比如某部门借备用金500元,借:其他应收款-某部门 500 贷:现金 500 拿票
报销
400,归还100 借:管理费用,
财务
费用等等400 现金 100 贷:其他应收款-某部门 500 日期为你做凭证日期,账上也是按记账凭证日期记账的。
财务
问题-关于
报销
答:
二、每一张发票或收据(除车船票、机票之外)的背面,须有“经手”、“部门主管”签字,并填写“费用
报销
单”、“差旅费报销单”或“应酬费支出审核单”,将所有报销单据按
财务人员的
要求认真粘贴附于报销单后,经财务审核、总经理(或其授权人)审批签字后,
会计人员
才予以受理;对于购买办公用品等实物的发票,需另有...
发票
报销
是直接给钱吗
答:
2、粘贴原始凭证由
报销
人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上, 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。3、填写报销单按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。4、批准报销单必须经过上级领导人员批准。5、复核 领导批准后,
财务人员
还...
员工
用
自己的
钱先垫付购买办公用品再
报销
如何记账?
答:
之前
员工
拿来的发票用在了前一张凭证,则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。1、购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票
报销
,记账的话
财务
那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档,方便查看。2、正常的话,每个公司有
自己的
采购及报销制度...
员工报销
业务主管审批
财务
审核出纳付款上述报销流程是否正确
答:
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将
财务报销
分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体
员工
。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款:...
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