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财务报销不打款
合作医疗
报销打款
给别的账户可以么? 报销人以去世 银行卡用不了 可以...
答:
只能按
报销
人的实名
打款
,不能打入别的账户
住宿发票拿不到专用发票公司不给
报销
合理吗?只开到了普通发票
答:
增值税发票分为增值税专用发票和增值税普通发票两种,两者的根本区别在于前者可以进行税款抵扣,后者不可以。如果是小规模纳税人的企业员工出差住酒店,可以选择开增值税普通发票,回单位进行
财务报销
;如果是增值税一般纳税人的企业员工出差住酒店,应向酒店索取增值税专用发票。 当初住宿时应该问问清楚,公司报销需开什么票...
当报销人拿不真实的原始凭证到
财务报销
,财务人员发现后如何处理?_百度...
答:
为了防止凭证不真实的情况发生,公司应建立健全的内部控制机制,加强凭证管理和审批监督,确保所有凭证真实、有效、合规。对于凭证不真实的情况,财务人员应该及时采取措施,确保公司
财务报销
的合规性和准确性。同时,也需要通过建立内部控制机制和加强员工培训等方式,预防类似的问题发生。觉得不错,请采纳。
财务
经理不重视费用
报销
的基本规范,作为费用报销的负责
会计
,我该怎么...
答:
首先还是要和
财务
经理沟通,除非特殊情况,一般的费用
报销
都应按照实际发生的原则,发生什么业务用什么样的发票报销.除非他无法提供相关业务的发票.其次,如果沟通结果没法达到你的满意的话.你可以要求以发票上的业务为准填制报销凭证,这样在上级或外部审计的时候就不能从账目上看出你的发票问题了!
个人
报销
有好几个类型是不是分开
打款
答:
可以一次性
打款
1、
报销
人须在报销单填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。(报销单模板详见附件)2、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。3、各项单据按照发生时间,依次顺序粘贴。每张单据必须标明产生事由。4、出差期间购买的物品、资料等,需另填费用报销单报销,不得合并在...
...费用
报销
有
没
有时间限制,我公司
财务
说超过三个月就不能报销了...
答:
这是公司内部的费用
报销
管理规定,从所得税列支角度来讲,当年的票据当年报销就可以,不出现票据跨年度入账的情况就可以。《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。
如何提升说话分量
答:
说的非常详细,但大家不为所动,几乎还是
没
人按照规范执行,她很委屈,觉得人微言轻。 【3】后来发现她换了个更有分量的表达框架,叫做CRE表达模型,就是:结论+原因+举例。说完后,连最不愿意配合的主管都说,原来
财务
比我们想象中的难太多了,以后要好好配合。 通知模板:我需要大家配合,按照
报销
规范来报销。这是...
做
财务
太难了,别人
报销
我问他们要发票,一直在推脱,嫌麻烦,还一直在嘀咕...
答:
制定合理有效的财务管理办法是最好的解决措施。在制度未制定出来前,可以先采取临时规定:没有合法有效的发票等票据,
财务不
接纳
报销
申请。有规矩才能成方圆,你要考虑尽早建立制度管理机制了。
开了发票不
报销
对公司有影响吗
答:
6、风险防控:规范的发票管理有助于企业发现和防范潜在的财务风险和欺诈行为。综上所述,公司在开具增值税专用发票后,应确保及时报销,以避免税务问题和潜在的财务风险。【法律依据】:《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为
财务报销
凭证,任何单位和个人有权拒收。
费用不及时
报销
对
财务
报告有什么影响?
答:
费用不及时
报销
则不能准确、如实、客观地反映当期的收益。如果隔年再入账的话,在审计时会从费用中剔除,增加利润,补缴企业所得税。
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