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采购部向财务部发来采购申请
如何向其他
部门
介绍
财务部
?
答:
预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.
采购部
填写
采购申请
单,并由仓库登记签定后来
财务部
请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况...
做账需要管理人员怎么配合
答:
以免由于单方面的记帐而出现遗漏。采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是
采购部门
的能力非常的重要。2、与采购部门的沟通:采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,
财务部
与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理。采购部接到采购报表...
采购部部门
职能和岗位职责
答:
6. 熟悉工程项目的施工工艺和造价,根据工程项目制定采购计划,管控采购材料质量、数量、进度,妥善处理项目剩余物资,限度降低采购成本;7. 负责与
财务部门
进行账务信息的核对;8. 参与采购业务的洽谈工作,监督采购合同的执行和落实情况。
采购部部门
职能7 1、分析掌握原材料市场价格行情变化,完善公司采购制度...
财务部
主任同时担任
采购部
的审批主管,为什么是属于不相容职务?
答:
因为
采购
需要的资金是
财务部
管理的,如果财务部的主任和供应商串通,那么对企业来说会造成巨大的损失。
...工业企业的。
财务
管理制度?报销制度及流程?
采购
制度,仓库管理制度...
答:
严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要
向财务
注明并留复印件,原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证: 1、 版面费、广告代理费:由
部门
凭发票填写费用(成本)报销单,
财务部
对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单...
往来对账函该有
财务部
还是
采购部发
答:
这个是
采购部
的事情,供应商会凭着对账清单来和采购部对账的,采购根据供应商每次送货来的送货单据对账(对账单是供应商打过来的哦,这样不必浪费公司的资源),核实正确后附上送货单一起给采购经理签字,签完字交由
财务
,财务会核实金额并付款给供应商,任务就完成了。希望可以给你帮助。
公司
采购
付款管理制度怎么制定?
答:
※在以上制度基础上遵守公司
财务部门
自身制定的制度 B 预支现金和预付款的管理制度 如要提供:请购、审批、合同等文件性 C 票据管理和完善制度 票据的完善性可以保障
采购
业务的真实性、合理性、合法性,同时可以避免 后期核查审核或者审计时,发生问题因为时间久而无法说清楚的尴尬境地 ※购买
申请
、决裁、...
由
财务部
进行物资
采购
招投标合适吗
答:
从专业角度来讲,不大合适。
财务
毕竟是管钱的,专业方面欠缺些。还是专业
部门
负责好一些,财务配合审查合同支付部分。
财务部
用现金预付原材料
采购
款怎么做账?
答:
1、如题所述,通过现金预付原材料采购款的会计分录如下:借:预付账款(或应付账款)贷:库存现金 2、在实际工作当中,应予明确部门工作职责,避免产生运营风险:a、财务部门不宜直接参与采购运营业务,而应由
采购部门
先行
向财务部门
借支备用金,由采购人员负责预付款支付和采购结算相关业务,常规流程的...
采购
与收款循环中的不相容职务有哪些?
答:
采购与付款循环的基本业务流程:一般来说,生产型企业的采购与付款循环应至少涉及以下四个部门,生产部门、
采购部门
、仓储部门、
财务部门
,对应的业务流程分别为请购、订货、验收、付款,二、采购与付款循环基本流程中涉及的业务活动及主要凭证:1、请购商品和劳务---请购单;应有的相关制度:
采购申请
制度...
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