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银行扣增值税和发票上的税费不一致
小规模纳税人将外购货物无偿赠送他人视同销售怎样做账务处理?
答:
对于小规模纳税人而言,实行简易征税办法,其进项税额不能抵扣。因此其有视同销售行为要负担
增值税
。除有特别规定外,货物在每一个流通环节都涉及增值税,因此单位或个体经营者需要负担增值税。会计分录为:借:营业外支出 贷:产成品 应交
税费
—应交增值税(销项税额)借:主营业务成本 贷:库存商品 ...
请问进项税转出怎样做账务处理?
答:
进项税转出做如下账务处理:做进项税额转出并补交
增值税
借:以前年度损益调整 贷:应交
税金
-应交增值税-进项税额转出 借:应交税金-应交增值税(已交税金)贷:
银行
存款
实际付款的钱 和
增值税发票上的
金额 不一样 怎么写凭证 做账
答:
第一种方法:算现金折扣,计入财务费用--现金折扣 借:原材料 10万 应交
税金
---应交
增值税
(进项)1.7万 贷:应付账款 11万 财务费用--现金折扣0.7万 第二种方法:还是按照你
上面的
分录做账,借:原材料10万 应交税金1.7万 贷:应付账款11.7万 少付的0.7万可以作为帐外的现金,或者和...
增值税
专用
发票上
电话和开户行
跟
合同
上面的
电话和开户行
不一致
答:
你可以修改客户信息,把他的开户行和电话改过来不就可以了吗。一般来说,只要税务局可以抵扣,估计对方不会来退票的,反之就有可能退票。最好的办法是你电话联系对方,让他们及早去税务局验票,如果通过了税务局的验票,就没有关系了。如果没有验过,你可以让对方把专票送过来,当月的专票可以作废,...
增值税
专用
发票
销售方
银行
账号数字输错了影响抵扣不
答:
不影响。根据最新规定,
增值税
专用发票开户行及账号错误不影响抵扣,税务局后台目前是根据纳税人识别号进行追踪及识别,只要税号正确,不影响
发票的
抵扣。
增值税
专用
发票
销售方
银行
账号是否必须为
扣税
账户?
答:
不一定的,按规定只要是你们公司的正常在使用的账户就可以了,但是有的客户会比较较真,会让你出说明为什么
发票上面的
账户和你的基本账户
不一致
,所以,最好还是写基本账户为好。
增值税
开
发票
从
银行
直接
扣款
吗?银行余额必须有税额的钱吗?
答:
购买
增值税发票
的钱直接从
银行扣款
,开税票后
的税款
是在次月申报后再从你银行账户上扣款,是交应交增值税(你的销项税额-进项税额)。如果到次月15日余额不够,会加收滞纳金。所以一定要在申报截止期内交足余额。
专用
发票
金额
与
付款金额
不一致
如何写会计分录?
答:
专用发票金额与付款金额
不一致
的会计分录1、如果实际付款比
增值税发票上的
金额多,那么其具体的会计分录如下:借:库存商品/原材料/管理费用应交
税费
-应交增值税(进项税额)预付账款/应收账款贷:
银行
存款2、如果实际付款比增值税发票上的金额少,那么其具体的分录如下:借:库存商品/原材料/管理费用应交...
为什么
发票上
列印的开票时间和扫描上传显示的开票时间
不一致
?
答:
增值税
发票的规定开票时间?同时
银行的
支付时间
和发票
开票时间要求必须一致吗
不一致
的。 实务中是很难一致的,因为有赊销和运输路程的因素影响。为什么国税上查询的发票流向和发票开票日期不一致 发票流向是指开给对方的单位 开票日期不一致是指发售发票的时间
和开票
日期 uc浏览器显示的时间为什么和...
会计去税务局抵扣的进项发票和我
增值税
平台上确认的
发票不一致
的话要...
答:
具体查看下,认证(勾选)的扣抵进项
发票税
额与纳税申报的进项抵扣税额
一致
就行。如果认为不对,那么可能是勾选好了后,当时没有确认抵扣申报。没有过360天还可以再将已勾选的确认申报抵扣。
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