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预收冲应收的金额输入不了怎么办
应收
账款如果出现负数需要调整吗,如何调整
答:
帐簿不需要调整,只要在汇总报表的时候,关注一下明细帐数据,明细帐是负数的汇总到
预收
帐款就可以了。应付账款是负数要怎么调整应付账款为负数是不合适的。可以冲减负数
的金额
。 借:
应收
账款--XX公司 贷:应付账款--XX公司 其他应付款指的是公司欠个人的借款,其贷方记录的是公司所欠金额,借方表示...
应收预收
对冲会计分录
怎么
写
答:
应收预收
对冲会计分录怎么写答:应收应付对冲完整分录:借:应付账款 贷:应收应付对冲 借:应收应付对冲 贷:应收账款 应收账款的入账价值包括企业销售商品、提供劳务等应从购货方或接受劳务方收取的合同或协议价款(不公允的除外)、增值税销项税额,以及代购货单位垫付的包装费、运杂费等.企业应设置"应收账款...
用友软件里
应收
贷方
金额
入多
了怎么办
??
怎么冲
答:
本月的话就修改下完了,以前的话在填制凭证里有个冲销凭证,冲掉以前的做个正确的,也可以直接就把
金额
多出的那部分做个红数的,在摘要里标注就是了
请问这种情况,会计要如何
处理
答:
原始凭证不用附,直接做一笔对冲的分录,摘要就是
应收预收
对冲。借 预收账款 带 应收账款
请问用友u8
怎么
取消
预收冲应收
操作?非常着急!!!
答:
如图示:取消操作,查询操作类型是
预收冲应收的
单据,在查询的列表界面,选中单据确认即可取消之前操作。望采纳。
请问金蝶专业版往来核销中核销类型只有
预收冲应收
,预付冲应付,
应收冲
...
答:
此类业务是正常的收款单处理,收款单应该是根据销售发票关联生成的,直接核销处理。
借:应付账款+贷:银行存款时的分录的时候应付帐款出现负数该
怎么办
?
答:
资产负债表怎么填?
应收
账款的借方余额是负数是什么意思?借方为负数代表什么?资产负债表应该怎么填?如果你对这部分内容不了解,那么就和深空网一起来学习吧。应收账款的借方余额是负数是什么意思?负数是应收账款借方存在
预收
账款的意思,表示有预收账款,就相当于在应收账款贷方。应收账款这个科目属于...
核销和红票对冲有什么区别
答:
A2:红票对冲查询出对应的红蓝应收单,
录入
对应的对冲金额点击确认即可 B1: 某客户的红蓝收款单进行回冲,过滤条件方向选择为贷方 B2:红票对冲查询出对应的红蓝收款单,录入对应的对冲金额点击确认即可 3.
预收冲应收
:相求客户、币种一致,在预应收款和应收款中转账金额维护相同
的金额
,点击确认即可 总结:核销、...
应收
账款和
预收
账款记账记错了,
怎么办
?
答:
往来帐调一下就可以了 借:正确的 应该计入的 贷;用错的
将
预收的
款项直接记入
应收
账款账户 意思是不是预收账款可以比作是应收账...
答:
不是,2个不同的概念 我的理解:会计在针对同一个客户,在
应收
账款有核算的客户, 可以把某一笔
预收
账款,计入应收账款,不等于预收就冲减了应收。这样没法核销。是可以把预收计入应收款的, 前提是:
金额
较小,当期这笔款项预收会冲减应收款。这样操作就没问题。但是跨月度了, 在每月底的会计...
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