企业所得税弥补亏损明细表怎么填？？

Question

07年是-5300000 08年2900000 09年-87000 10年-770000 11年1200000
12年1800000
请问如何填制企业所得税弥补亏损明细表
谁知道加急

Answer 1

会计利润 应纳税所得额 可结转以后年度弥补亏损额
2007å¹´ -371461.35 -371461.35 -371461.35
2008年 -263790.00 -263790.00 -635251.35 （-371461.35+ -263790.00）
2009年 -67958.75 -67958.75 -703210.1 （-67958.75+ -371461.35+ -263790.00）
2010年 314465.60 0.00 -388744.5 （314465.60 -703210.1）
2011年 347788.60 0.00 -40955.9 （347788.60 -388744.5）
2012å¹´ 614685.77 573729.87 0.00

抱歉没有用你提供的数字，但是应该能看得懂吧，刚刚回答了别人的，复制过来了。追问

谢谢，能麻烦帮我做一下我的数据填那个表格吗，我主要是针对那个表格不会填其实怎么弥补我是知道的。。。

追答

Answer 2

第一列第1-6行顺序填写2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年
第二列第1-6行顺序填写-5300000、2900000、-87000、-770000、1200000、1800000
第四列第1-6行顺序填写-5300000、2900000、-87000、-770000、1200000、1800000
第五列第1行填写2900000
第八列第1行填写1200000
第九列第1行填写4100000
第十列第1行填写1200000（5300000-4100000）
第十列第3行填写87000
第十列第4行填写513000（1800000-1200000-87000）
第十列第6行填写1800000
第十一列第4行填写257000（770000-513000）
第十一列第7行填写257000
其他栏次空。

Answer 3