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免退税汇总表应税服务增值税退税额(0)与申报明细表()不符
外贸企业反馈疑点:外贸企业 免退税汇总表应税服务增值税退税额(0)与申报明细表()不符,产生原因是什么,应该如何处理?
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推荐答案 2016-01-04
你增值税报表填写错误了,应该以免抵退汇总表的退税额为主(前提是退税部门已审批通过)。这样你的增值税报表填写错误导致汇总表和增值税报表有差额。你先给退税部门写个表差说明,先把本月工作完结。到下个月再调整。你到下个月的增值税报表的15栏填写200。建议下次填写时现核准数据。
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...抵
退税申报汇总表与增值税纳税申报表
有差额应该怎么办
答:
一、
增值税纳税申报表
主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵
退税申报汇总表
中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的数据是不同的,两者统计口径不同。《国家税务总局关于<出口货物劳务
增值税和
消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第2条第7项规定:出口...
...合计
(增值税申报表应退税额与汇总表应退税额不
一至
答:
你增值税报表填写错误了,应该以免抵退汇总表的
退税额
为主(前提是退税部门已审批通过)。这样你的增值税报表填写错误导致
汇总表和增值税
报表有差额。你先给退税部门写个表差说明,先把本月工作完结。到下个月再调整。你到下个月的增值税报表的15栏填写200。建议下次填写时现核准数据。
...合计
(增值税申报表应退税额与汇总表应退税额不
一至
答:
4323.39 上期留抵税额 23 0 免抵退税货物已
退税额
24 0 应抵扣税额合计 25=22+23-24 4323.39 实际抵扣税额 26(如25<21则为25,否则为21)4323.39 应纳税额 27=21+4c-26 64384.83仔细看下22栏。。。,希望能帮到你吧。多检查,小心仔细就好了 ...
免抵
退申报汇总表
中有一栏是;与
增值税纳税申报表
的差额如何处理_百度...
答:
而增值税申报是包括信息不齐的部分
。所以当出口的关单信息出现信息不齐的情况导致本月无法申报或者只能申报部分出口退税时,两者的数目就会不一样,进而出现汇总表第6栏的差额。计算公式为:免抵退出口货物劳务计税金额(与增值税纳税申报表差)=本年度正式申报退税业务的销售额-本年度增值税销售额。可以...
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