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公司开出发票但未收到回款,怎么做借贷记账
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推荐答案 æ¨èäº2020-02-13
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其他回答
第1个回答 2021-05-06
企业发票已开具,但还没有收到购货方款项,会计处理为:
借:应收账款-XX公司
贷:主营业务收入等
应交税费-增值税-销项
收到款项时:
借:银行存款等
贷:应收账款-XX公司
温馨提示:以上内容,仅供参考。
应答时间:2021-05-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
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第2个回答 2016-08-16
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额本回答被提问者采纳
第3个回答 推荐于2017-12-15
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金(如果有)
本回答被网友采纳
相似回答
发票开出未收到
款
怎么出
会计分录
答:
发票开出
未收到
款
怎么出
会计分录 发票开出未收到款,做分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
开出发票
后未收到款
怎样做
会计分录
企业
经常出现开出发票后未收到款的情况,特此有一个科目“应收账款”来进行核算: 借:应收账款-XX
公司
贷:主营业...
发票
也
开了,
但款收不回
,怎么
做账
答:
开了发票
交了税,
但是收
不齐钱
,怎么
做账 1、销售发票,款项
未收
齐的会计分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 2、应收账款是指
企业
在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金...
发票
已
开,
款未付会计分录
怎么做
答:
1.如果商品交易已经完成,销售
发票
已经
开了,但未收到
货款做:借:应收账款:**单位;贷:应交税费:应交增值税:销项税;主营业务收入;2.待收到货款做:借:银行存款;贷:应收账款:**单位根据会计分录涉及账户的多少,可以分为简单分录和复合分录。
公司开出发票但未收到回款,怎么做借贷记账
答:
借:应收
账
款
贷
:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
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