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应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录
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推荐答案 2013-08-15
应付账款出现借方余额,多数情况下是款已支付,对方未开具发票,因此,必须索要发票才能冲平。期末为正确反应债权债务,可将应付账款明细余额中的借方余额填列在资产负债表的预付账款内,凭证和明细账则无须调整。
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第1个回答 2013-08-15
要么在经济业务发生时做结算``后期付款时做付款单``这样就可以做平
还有种办法就是直接结转到成本`
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应付账款余额在借方
想
冲平会计分录怎么做
答:
应付账款余额在借方,可进行重分类调整,
借:预付账款,贷:应付账款
。如果多付了金额多,应追索回多付几款。 借:银行存款-——收回多付账款 ,贷:应付账款。
应付账款余额在借方
想
冲平会计分录怎么做
答:
应付账款余额在借方,可进行重分类调整 借:预付账款
贷:应付账款
请问公司的
应付账款为借方余额,
想要冲回
,会计分录怎么做
啊
答:
如果是与同一客户的应收应付可以对冲,
分录:借:应收账款—贷:应付账款—如果是预付账款
,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
应付账款借方
有
余额
如何冲账
答:
应付帐款是负债类科目,余额在贷方。借方有余额证明已经赤字了
。出现这种情况可能比较麻烦,只有查明细账核对,看是哪一笔冲帐出现问题。然后做红字分录冲销就可以了。
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