差旅费报销单中，住宿费超出限额应该怎么填写？

Question

出差单位规定住宿是80元，实际住宿是90元，那么差旅费报销单住宿费中标准应该填80 还是90？如果填80 那么多出的10元应该怎么办？

Answer 1

在差旅费报销单中，如果住宿费用超出了限额，您应该根据实际情况填写报销单。以下是一些填写建议：
1. 在“住宿费用”一栏中填写实际发生的费用，即您实际支付的住宿费用。
2. 在“报销金额”一栏中填写您可以获得的报销金额。这个金额通常是限额和实际费用之间的较小值。
3. 在“备注”一栏中说明超出限额的原因。例如，您可以说明您选择的住宿条件更优或者因为特殊情况需要更高的住宿标准。
以下是一个示例：
住宿费用：1000
报销金额：800
备注：住宿费用超出限额，因为选择了更高标准的住宿条件。
请注意，具体的报销政策和填写要求可能因公司或组织而异。如果您有任何疑问，请咨询您的财务或人力资源部门。

Answer 2

公司规定是80元，剩下的10元是不予报销的，所以直接填写80元，报销80元就OK 了。如果有特殊原因需要报销90元的话，需要有权限的领导的特殊批示。

Answer 3

其实如果事先知道超额了可以开发票的时候让他开两张，把金额分开就是，就你说的只能填80了，如果规定卡的很死除非领导同意，不过一般情况跟领导说明情况都会同意的吧。。。

Answer 4

可以按照规定的限额内填写报销金额，备注上以便财务审查也可以按照实际的发票合计金额填写，财务审查的时候还是会扣除的，会按照报销规定的要求核准金额。
答： 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明："已核"或："属实"字样，并同时签名和日期。
　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
问：差旅费报销单上的车船费和市内交通费有什么区别？
　　答：车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费；市内交通费指到达城市的出租车费等。本回答被网友采纳