用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做

Question

如题所述

Answer 1

客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。供应商往来的清理操作与客户往来类似。
前提是你往来科目设置客户或供应商往来辅助核算，然后在往来管理中，点客户往来两清，选择科目、客户、截止月份和勾对方式确定之后进入客户往来两清处理界面，可以选择自动勾对和手工勾对。
手工勾对：在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。来自：求助得到的回答

Answer 2

??? 有些模糊 如果是想进行 客户供应商之间的转账，可以用 应收应付对冲。如果你问的是 往来管理中的 两清业务 可以看看学习中心里头 往来两清的视频。本回答被网友采纳

Answer 3

没用的，会计八九成不会用的。