我公司是增值税一般纳税人，上个月申报时，在未开具发票栏多填了,税额也多填写了，我要怎么处理呢？急啊！

Question

如题所述

Answer 1

上月多计了收入，把多计的部分在本月用红字冲销。
如多计了10000元的收入，则做如下分录：
借：应收账款——误计销售 -11700（看上月记在什么科目，本月就冲什么科目）
贷：销售收入 -10000
应交税费——应交增值税（销项税）-1700
填申报表时，在未开发票栏填写本期的未开票数减去上月多记的部分，如出现了负数，哪就填负数。

Answer 2

你可以先去国税大厅说明下情况，看他们怎么说，如果可以重新申报就用对的报表再申报一次，或者这月申报时认为的减去上月多申报的税额，冲回来也是可以的

Answer 3

找你的税管员，他可以帮你多填的报到这个月。。。

Answer 4

报会这个月的就行了，去税局弄单就可以了。

Answer 5

你去申报大厅找工作人员说明情况，问下这种情况怎么处理！